DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250686 | Drvené kamenivo 23,22 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 005,33 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250669 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 047,96 € | 30.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250671 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 873,30 € | 30.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250705 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,30 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 257,35 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250706 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,50 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 377,90 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250707 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,56 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 269,76 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 159/2024 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 142,00 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 165/2024 | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 4 653,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. DaliborTrebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| Zmluva č. 24/2024/SÚCTt | Rámcová dohoda | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 38 340,00 € | 26.04.2024 | 29.07.2025 | 29.04.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | ||
| Zmluva č. 25/2024/SÚCTt | Rámcová dohoda | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 38 340,00 € | 26.04.2024 | 29.07.2025 | 29.04.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | ||
| 189/2024 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 35,00 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20240414 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240402 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 196/2024 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 - stredisko Sereď | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 070,00 € | 10.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20240461 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240460 | Asfaltová emulzia 2,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 500,00 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240490 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 23.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 218/2024 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 a 4/8 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 6 100,00 € | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 234/2024 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 062,00 € | 24.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20240527 | Drvené kamenivo 24,4 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 080,43 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra |