DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250686 | Drvené kamenivo 23,22 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 005,33 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250669 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 047,96 € | 30.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250671 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 873,30 € | 30.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250705 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,30 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 257,35 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250706 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,50 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 377,90 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20250707 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,56 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 269,76 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 274/2025 | výspravkové kamenivo fr.2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 150,05 € | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20250747 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 012,54 € | 12.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250748 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 012,54 € | 12.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250729 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250732 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 047,96 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250731 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 785,97 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250733 | Asfaltová emulzia 0,7 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 611,31 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| 301/2025 | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 220,15 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20250766 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250758 | Asfaltová emulzia 1,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 565,79 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250761 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250759 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250782 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 047,96 € | 19.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250783 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 19.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra |