Faktúra č. 20260438
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260438
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo fr. 2/5 - 24,44 t
- Dátum doručenia: 02.04.2026
- Celková hodnota: 1 148,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 150/2026
- Dátum zverejnenia: 05.05.2026
- Poznámka: