Faktúra č. 20260525

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20260525
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 2,1 t
Dátum doručenia: 20.04.2026
Celková hodnota: 1 730,61 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 1/2026
Dátum zverejnenia: 19.05.2026
Poznámka:

Tlačiť