DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251123 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089 | Drvené kamenivo 47,78 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 280,25 € | 06.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251121 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251118 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251122 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251128 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 25,46 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 130,51 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251094 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 07.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 401/2025 | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 085,00 € | 12.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20251134 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 14.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251163 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251155 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251156 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251172 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,52 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 044,36 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251187 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 906,51 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251176 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 012,54 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251178 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 22.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251179 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 22.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 428/2025 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 111,00 € | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 407/2025 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 151,00 € | 24.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20251270 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra |