DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251176 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 012,54 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251178 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 22.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251179 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 22.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 428/2025 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 111,00 € | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 407/2025 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 151,00 € | 24.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20251270 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251271 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251272 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 012,54 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251301 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251296 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251325 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251323 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251327 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 18.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251297 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251299 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251302 | Asfaltová emulzia 2,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 648,20 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251298 | Asfaltová emulzia 2,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 856,32 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251295 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251311 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 16.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251313 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 16.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra |