DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251299 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251302 | Asfaltová emulzia 2,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 648,20 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251298 | Asfaltová emulzia 2,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 856,32 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251295 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251311 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 16.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251313 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 16.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251314 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 16.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251350 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 030,44 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251348 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251349 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251352 | Asfaltová emulzia 0,3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 253,13 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251353 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 928,16 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251372 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 26.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251361 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 25.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251406 | Drvené kamenivo 23,38 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 075,52 € | 02.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251441 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 928,16 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251445 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251453 | Drvené kamenivo 26,66 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 183,79 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251481 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 10.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251498 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra |