DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414/2026 | vysprávkové kamenivo | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 257,68 € | 12.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20261086 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 16.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261081 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 805,90 € | 15.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261080 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 15.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261116 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 22.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261117 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 22.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261119 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 22.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261118 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 22.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261082 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 074,53 € | 15.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261122 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 24.07.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261123 | Asfaltová emulzia 2,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 790,88 € | 24.07.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261124 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 24.07.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261125 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 074,53 € | 24.07.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261216 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 45,86 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 154,78 € | 05.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261248 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 11.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261130 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 27.07.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261169 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 03.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261159 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 24,22 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 108,21 € | 30.07.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261222 | Drvené kamenivo 24,16 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 173,81 € | 06.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261232 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 07.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra |