DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241501 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 823,20 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241528 | Asfaltová emulzia 0,5 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 411,60 € | 18.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241527 | Asfaltová emulzia 2,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 704,00 € | 18.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241517 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 823,20 € | 16.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241516 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 16.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241515 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 16.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241576 | Drvené kamenivo 24,78 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 052,65 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241565 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 24.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241564 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 24.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241555 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 823,20 € | 23.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241613 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 566/2024 | reaktívna studená aasfaltová zmes | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 6 840,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20241903 | Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 10 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 6 840,00 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 23/2023/SÚCTt | Rámcová dohoda | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 35 000,00 € | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 17.08.2024 | 17.05.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |
| Zmluva č. 24/2023/SÚCTt | Rámcová dohoda | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 46 875,00 € | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 17.08.2024 | 17.05.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | |
| 223/2023 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 200,00 € | 25.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 222/2023 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 4 800,00 € | 25.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 255/2023 | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 7 700,00 € | 06.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 282/2023 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 350,00 € | 21.06.2023 | 22.06.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20230705 | Kamenivo drvené 24,16 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 026,31 € | 30.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |