DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231128 | Drvené kamenivo 23,64 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 978,70 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231126 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231125 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231124 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231123 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231122 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231118 | Drvené kamenivo 24,52 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 041,61 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231119 | Dvené kamenivo 23,7 t, 25,46 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 259,40 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231109 | Asfaltová emulzia 1,2 t, 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 500,00 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231108 | Asfaltová emulzia 0,9 t, 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 425,00 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231095 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231094 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231093 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231092 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231090 | Drvené kamenivo 24,96 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 060,30 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231089 | Asfaltová emulzia 1,5 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 125,00 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231096 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 04.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 368/2023 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 - stredisko Senica | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 062,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 375/2023 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 - stredisko Dunajská Streda | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 149,00 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20231162 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra |