DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231220 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231211 | Asfaltová emulzia 1,3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 975,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231210 | Asfaltová emulzia 0,5 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 375,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231209 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 381/2023 | dodávka praného drveného kameniva - stredisko Holíč | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 035,00 € | 22.09.2023 | 23.09.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20231263 | Drvené kamenivo 23,86 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 096,61 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231331 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231328 | Drvené kamenivo 24,60 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 045,01 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231320 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231319 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231312 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231311 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231310 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231284 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231283 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231280 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231278 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231277 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231276 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231275 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |