DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261258 | Drvené kamenivo fr. 2/5 23,44 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 231,09 € | 11.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261253 | Asfaltova emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 11.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261219 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 06.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261266 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 12.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261286 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 18.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261295 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 19.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261278 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 805,90 € | 13.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261285 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 18.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261318 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 805,90 € | 24.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261293 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 19.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261291 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 18.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261323 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 25.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261321 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 24.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261325 | Drvené kamenivo fr. 2/5 23,46 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 180,20 € | 25.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261317 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 24.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261302 | Asfaltová emulzia 0,7 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 626,81 € | 20.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261335 | Asfaltová emulzia 0,3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 268,63 € | 27.08.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261333 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 27.08.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261337 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 27.08.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| 20261330 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 27.08.2026 | 25.09.2026 | Faktúra |