DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241381 | Drvené kamenivo 24,58 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 044,16 € | 23.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241378 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 20.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241373 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 19.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241372 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 19.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241425 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241405 | Asfaltová emulzia 0,3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 255,60 € | 27.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241404 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 27.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241403 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 27.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241401 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 24.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241398 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 27.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241397 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 27.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241445 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241438 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241435 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241422 | Asfaltová emulzia 0,65 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 535,08 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241503 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241502 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241501 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 823,20 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241528 | Asfaltová emulzia 0,5 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 411,60 € | 18.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241527 | Asfaltová emulzia 2,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 704,00 € | 18.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra |