DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241159 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 14.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 432/2024 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 062,00 € | 19.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20241216 | Drvené kamenivo 22,48 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 954,95 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241215 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241214 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241204 | Drvené kamenivo 46,88 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 106,12 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241203 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241201 | Drvené kamenivo 24,72 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 023,41 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241199 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241196 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241194 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241245 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241240 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 28.08.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241239 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 28.08.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241238 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 28.08.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241237 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 28.08.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241323 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241307 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 06.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241306 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241303 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra |