DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260942 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 29.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260949 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 30.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260929 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 074,53 € | 26.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260922 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 46,18 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 425,42 € | 24.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260928 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 26.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260944 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 29.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260948 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 805,90 € | 30.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| 384/2026 | vysprávkové prané kamenivo | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 313,00 € | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20261024 | Drvené kamenivo 23,02 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 053,30 € | 07.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261012 | Kamenina vysprávková 2/5 - 47,38 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 383,54 € | 06.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261021 | Drvené kamenivo 22,52 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 094,13 € | 07.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20260999 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 06.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261046 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 074,53 € | 08.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261075 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 14.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261061 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 10.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261048 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 805,90 € | 08.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261063 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 10.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261076 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 14.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261074 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 14.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| 20261047 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 08.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra |