DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357/2025 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 221,00 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20250970 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 17.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250988 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 22.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250987 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,36 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 102,93 € | 22.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250977 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 18.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250971 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 17.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250998 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 24.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,76 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 028,71 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250993 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 23.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250992 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 23.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 31.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 01.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 31.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251055 | Asfaltová emulzia 0,7 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 590,65 € | 04.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024 | Drvené kamenivo 24,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 174,01 € | 31.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251133 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 06.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra |