DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241138 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241130 | Drvené kamenivo 24,26 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 030,56 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241120 | Drvené kamenivo 22,08 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 937,96 € | 07.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241119 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 07.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241118 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 07.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241114 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 07.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241112 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 07.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241111 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 07.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241110 | Asfaltová emulzia 0,95 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 809,40 € | 07.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 70/2024/SÚCTt | Rámcová dohoda | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | Iné | 41 160,00 € | 06.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Zmluva | ||
| 20241167 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 15.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241160 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 14.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241159 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 14.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 432/2024 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 062,00 € | 19.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20241216 | Drvené kamenivo 22,48 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 954,95 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241215 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241214 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241204 | Drvené kamenivo 46,88 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 106,12 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra |