DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260851 | Asfaltová emulzia 2,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 790,88 € | 10.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260888 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260873 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260900 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 074,53 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260858 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 11.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260868 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,32 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 067,03 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260859 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 11.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260890 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 716,35 € | 17.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260892 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 906,51 € | 17.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260918 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 23.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260902 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 805,90 € | 19.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260904 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 19.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260903 | Výspravkové kamenivo fr. 2/5 - 47,78 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 403,67 € | 19.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260891 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 17.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260920 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 23.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260917 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 23.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 371/2026 | Vysprávkové prané kamenivo pre oblasť Trnava | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 215,00 € | 22.07.2026 | 24.07.2026 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 378/2026 | Vysprávkové prané kamenivo 2/5 pre oblasť Senica | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 144,00 € | 23.07.2026 | 24.07.2026 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 383/2026 | vysprávkové prané kamenivo | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 350,00 € | 24.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20260941 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 29.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra |