DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230805 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230793 | Asfaltová emulzia 0,95 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 712,50 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230792 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230791 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230773 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230772 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230839 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230838 | Asfaltová emulzia 1,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 425,00 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230832 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230829 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230828 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230869 | Drvené kamenivo 24,04 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 104,88 € | 27.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230855 | Drvené kamenivo 24,30 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 116,83 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230850 | Drvené kamenivo 23,82 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 986,15 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230849 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230848 | Drvené kamenivo 24,28 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 171,27 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230847 | Drvené kamenivo 48,04 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 040,74 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230846 | Drvené kamenivo 23,86 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 096,61 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230845 | Drvené kamenivo 23,18 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 065,35 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230844 | Drvené kamenivo 71,58 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 3 040,72 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |