DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240883 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240882 | Drvené kamenivo 23,34 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 991,49 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240861 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 25.06.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240852 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 26.06.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240963 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 09.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240933 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240932 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 937,20 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240999 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20240973 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 681,60 € | 18.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 374/2024 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 3 300,00 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 385/2024 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 070,00 € | 21.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20241066 | Drvené kamenivo 24,22 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 072,46 € | 25.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241108 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241076 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 766,80 € | 08.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra |