DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,76 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 028,71 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250993 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 23.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250992 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 23.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 31.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 01.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 31.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251055 | Asfaltová emulzia 0,7 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 590,65 € | 04.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024 | Drvené kamenivo 24,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 174,01 € | 31.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251133 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251088 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 06.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251123 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251089 | Drvené kamenivo 47,78 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 280,25 € | 06.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251121 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251118 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251122 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251128 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 25,46 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 130,51 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251094 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 07.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 159/2024 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 142,00 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka |