DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260851 | Asfaltová emulzia 2,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 790,88 € | 10.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260888 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260873 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260900 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 074,53 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260858 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 11.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260868 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,32 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 067,03 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260859 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 11.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260890 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 716,35 € | 17.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260892 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 906,51 € | 17.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260918 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 23.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260902 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 805,90 € | 19.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260904 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 19.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260903 | Výspravkové kamenivo fr. 2/5 - 47,78 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 403,67 € | 19.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260891 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 984,98 € | 17.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260920 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 23.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 20260917 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,44 € | 23.06.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| 203/2025 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 7 290,00 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 204/2025 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 230,00 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 205/2025 | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 3 330,00 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20250489 | Asfaltová emulzia 2,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 833,93 € | 25.04.2025 | 23.05.2025 | Faktúra |