Faktúra č. 20260436

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20260436
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo fr. 4/8 - 24,26 t
Dátum doručenia: 02.04.2026
Celková hodnota: 1 256,26 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 150/2026
Dátum zverejnenia: 05.05.2026
Poznámka:

Tlačiť