DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240664 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 28.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240659 | Drvené kamenivo 47,92 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 035,63 € | 27.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240653 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 24.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240652 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 24.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240651 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 24.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240639 | Drvené kamenivo 22,64 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 067,70 € | 23.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240637 | Drvené kamenivo 23,92 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 016,12 € | 23.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 301/2024 | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 062,00 € | 25.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20240700 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240699 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240697 | Drvené kamenivo 24,84 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 144,63 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240693 | Drvené kamenivo 33,98 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 406,77 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240681 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 31.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 311/2024 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 150,00 € | 02.07.2024 | 03.07.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20240767 | Asfaltová emulzia 2,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 215,20 € | 11.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240758 | Drvené kamenivo 25,16 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 068,79 € | 10.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240729 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 05.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240728 | Asfaltová emulzia 0,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 450,00 € | 05.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240725 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 05.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240824 | Drvené kamenivo 23,98 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 102,12 € | 19.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra |