DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250803 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250787 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 19.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250795 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250796 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250797 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,50 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 043,47 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250781 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 19.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250790 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250798 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 759,40 € | 23.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 329/2025 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 085,00 € | 22.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 331/2025 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 194,00 € | 22.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20250818 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250832 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250833 | Drvené kamenivo 2/5 47,72 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 277,39 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250807 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 27.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250814 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 906,51 € | 27.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250815 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 27.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20250834 | Drvené kamenivo 2/5 47,92 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 398,93 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 344/2025 | dodávka praného drveného kameniva | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 386,20 € | 31.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20250871 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250839 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 047,96 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra |