DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240800 | Asfaltová emulzia 0,45 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 383,40 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240799 | Asfaltová emulzia 0,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 450,00 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240798 | Asfaltová emulzia 0,45 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 337,50 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240797 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240794 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240778 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 12.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240847 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 25.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240846 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 25.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240826 | Drvené kamenivo 48,7 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 238,25 € | 19.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240823 | Drvené kamenivo 25,4 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 225,30 € | 19.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240820 | Drvené kamenivo 24,12 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 024,62 € | 19.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240817 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 19.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240814 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 19.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240812 | Asfaltová emulzia 0,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 511,20 € | 19.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240811 | Asfaltová emulzia 0,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 450,00 € | 19.06.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| 344/2024 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 070,00 € | 23.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 345/2024 | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 100,00 € | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20240891 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240890 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240889 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra |