DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250887 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250864 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 03.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250888 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250923 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 09.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250906 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250935 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,14 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 064,49 € | 10.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250947 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250958 | Drvené kamenivo fr. 4/8 - 24,40 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 206,48 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250915 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 08.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250953 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250930 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 759,40 € | 09.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250931 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 09.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 357/2025 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 221,00 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20250970 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 988,92 € | 17.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250988 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 741,69 € | 22.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250987 | Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,36 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 102,93 € | 22.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250977 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 18.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250971 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 824,10 € | 17.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20250998 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 843,78 € | 24.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra |