| 349/2024 |
Určenie množstva posypových materiálov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Geo-group s. r. o. |
52591514 |
|
4 700,00 € |
26.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 345/2024 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 100,00 € |
24.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 347/2024 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
557,00 € |
24.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 348/2024 |
Betónová zmes C25/30 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
250,00 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 333/2024 |
Fúkar lístia HUSQVARNA 325iB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
300,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 346/2024 |
Búracie kladivo, Vŕtacie kladivo,miešadlo, nástavce,kalové čerpadlo, hadica, SDS-max |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CKD market s.r.o. Trnava |
36232017 |
|
655,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 344/2024 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 070,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 14 (Zmluva č. 60/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Mad |
00800201 |
|
70,60 € |
22.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 342/2024 |
Farba syntetická zelená a riedidlo S6005 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
1 164,00 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 17/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 768,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 338/2024 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
1 058,60 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 340/2024 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
725,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 336/2024 |
sada klinov na štiepanie dreva YATO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mironet.cz a.s. |
28189647 |
|
80,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 341/2024 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 295,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 343/2024 |
kurz zvárača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 33/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Mad |
00800201 |
|
24,93 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 28/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241007 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241005 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
9,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
