DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240573 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 263/2024 | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 4 850,00 € | 12.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20240633 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 21.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240631 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 21.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240626 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 16.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240603 | Drvené kamenivo 24,22 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 028,87 € | 15.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240669 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 28.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240667 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 900,00 € | 28.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240666 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 900,00 € | 28.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240664 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,40 € | 28.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240659 | Drvené kamenivo 47,92 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 035,63 € | 27.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240653 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 24.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240652 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 852,00 € | 24.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240651 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 24.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240639 | Drvené kamenivo 22,64 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 067,70 € | 23.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240637 | Drvené kamenivo 23,92 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 016,12 € | 23.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| 301/2024 | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 062,00 € | 25.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20240700 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240699 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240697 | Drvené kamenivo 24,84 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 144,63 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra |