| 20201459 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
65 142,96 € |
23.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201441 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,36 € |
19.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201433 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
84,00 € |
14.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201435 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROZETOR |
17773067 |
|
107,00 € |
14.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201431 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 569,75 € |
13.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201430 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 390,04 € |
13.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201429 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
7 791,11 € |
13.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201420 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
125,00 € |
12.10.2020 |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201432 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
171,84 € |
12.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201413 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
09.10.2020 |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201421 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 688,09 € |
08.10.2020 |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201408 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
509,21 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201412 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201419 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
1 201,20 € |
07.10.2020 |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201382 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 566,00 € |
06.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201401 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
43,20 € |
06.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201391 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
34,56 € |
06.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201390 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
18,04 € |
06.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201389 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
158,76 € |
06.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201370 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 644,99 € |
05.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201369 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 416,17 € |
05.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201368 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 303,46 € |
05.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201403 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201393 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
05.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201392 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
05.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201398 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRIAN s. r.o. |
46633278 |
|
180,00 € |
04.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201350 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
02.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201423 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG |
17317282 |
|
4 582,64 € |
02.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201361 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
60,28 € |
01.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201374 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 126,99 € |
01.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
