Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191986 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FAST WEB 46720804 3 645,00 € 23.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191984 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 827,85 € 23.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191981 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS 36817864 5 583,23 € 23.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191980 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS 36817864 5 703,73 € 23.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191979 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS 36817864 5 194,39 € 23.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191978 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS 36817864 7 339,06 € 23.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191987 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGEM COMPUTERS 35692715 94,80 € 21.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191989 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 331,44 € 20.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191971 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ARTICO, s.r.o. 46261699 106 840,16 € 20.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191970 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOFTIP, a.s. 36785512 1 669,44 € 20.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191969 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOFTIP, a.s. 36785512 2 784,00 € 20.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191968 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOFTIP, a.s. 36785512 225,00 € 20.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191966 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HATEC spol. s r.o. 45335273 244,54 € 20.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191967 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FEROTECHNA 31432964 82,00 € 20.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191960 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavský samosprávny kraj 37836901 353 874,48 € 20.12.2019 20.01.2020 Faktúra
20191959 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavský samosprávny kraj 37836901 384 907,24 € 20.12.2019 20.01.2020 Faktúra
20191958 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGEM COMPUTERS 35692715 324,00 € 19.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191962 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pneubox ROJT s r.o. 36262994 152,90 € 19.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191965 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DIGI Slovakia 35701722 12,60 € 19.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191964 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Čistiareň Kavalír 37527169 54,14 € 19.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191993 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BESTRENT 46492712 2 640,00 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191992 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BESTRENT 46492712 2 640,00 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191994 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PROFIS 34103201 747,72 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191963 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HARDMAN UH a.s. 26215951 4 455,33 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191976 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 755,00 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191961 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 J-STAVING, s.r.o. 46776982 14 187,08 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191973 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VEOLIA Energia Slovensko 35702257 2 155,00 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191944 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EKOM PLUS s.r.o. 36236403 27 813,14 € 18.12.2019 20.01.2020 Faktúra
20191916 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 941,76 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191915 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 686,10 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »