| 20231774 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,17 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231773 |
Servis vozidla TT721CE (kontrola chodu bŕzd) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231785 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
|
80,00 € |
30.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231764 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231763 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231762 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231802 |
Pečiatka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
18,96 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231757 |
Predplatné časopisu (Inžinierske stavby, stavebné materiály, správa budov a ASB bez špeciálov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
51,39 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231707 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231701 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231706 |
Vývoz separovaného odpadu 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231705 |
Technická kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231702 |
Elektrina 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231700 |
Elektrina 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231696 |
Poštové služby 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
211,90 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231697 |
Technická a emisná kontrola TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
80,00 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231694 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231692 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,36 € |
10.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231703 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
124,32 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231708 |
Zrážky Hlohovec 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 576,34 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231686 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231687 |
Technická kontrola TT788DI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231693 |
Telekomunikačná technika (Google Pixel 8 12/128GB čierny) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
869,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231682 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
08.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231672 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231699 |
Reklamné predmety (pero, diár, kalendár, chladiaca taška) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
5 875,81 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231761 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231666 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
473,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231688 |
Sústružnícke práce TT233AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
30,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231668 |
Telekomunikačná technika (mobilné telefóny Caterpillar CAT S42H +) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 992,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
