| 20211517 |
Mobilné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-97,99 € |
13.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211518 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
10.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211484 |
Poštové služby 9/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
196,35 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211457 |
Propán - bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211456 |
Nájom propán/bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,60 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211450 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
400,08 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211458 |
Kužel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
420,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211483 |
Ročný prístup na portály verejnej správy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211442 |
PHM 9/2021 ADBLUE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 922,51 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211440 |
PHM 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 328,63 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211503 |
DS-bezpečnostné štítky a nálepky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Piktogram SK s.r.o. |
53433602 |
|
45,02 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211446 |
Mobilné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
97,99 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211408 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211413 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
261,22 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211455 |
Mobilné služby 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211449 |
Telekom fleet - GPS - 9/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 979,16 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211448 |
Pevné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211447 |
Mobilné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
496,96 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211445 |
Pevné siete + internet 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 456,36 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211423 |
Elektrina 10/2021 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211419 |
Elektrina 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
152,03 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211418 |
Elektrina 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211417 |
Elektrina 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
363,14 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211415 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
77,26 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211422 |
Zemný plyn 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 385,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211466 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
-31,20 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211465 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
-31,20 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211464 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
-31,20 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211437 |
Betónová zmes 2,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
137,26 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211461 |
Vykonanie TK a EK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK SKALICA |
36241890 |
|
81,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
