| 20221693 |
Ubytovanie na konferencii „GeoSpatial Visions 2022“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASPECT-VYHNE, a.s. |
36354694 |
|
302,80 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221650 |
Technická kontrola TT811YB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
73,00 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221643 |
Výroba polepu na billboard "TTSK" + lepenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
160,00 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221649 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,94 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221633 |
Poštové služby 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
224,90 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221653 |
Pr. kamenivo hrubé |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
|
401,08 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221628 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
46,38 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221627 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
72,31 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221636 |
Oprava mobilného telefónu (nefunkčné spodné tlačidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
60,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221638 |
Polyesterové rohože |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
294,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221630 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221651 |
Akumulátor Long WP22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
156,00 € |
10.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221632 |
Poplatok za seminár ,,Dni slovenských cestárov 2022" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
600,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221622 |
Technická kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221621 |
Emisná kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221644 |
Zrážky Hlohovec 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 717,96 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221603 |
Hutný materiál (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
369,98 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221635 |
Ubytovanie na seminári „Dni slovenských cestárov“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pantei, s.r.o. |
36508519 |
|
65,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221652 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 706,67 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221615 |
Technická kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221614 |
Emisná kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221588 |
Predĺženie registrácie na doménu spravaciest.eu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
07.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221645 |
Údržba stredových ostrovčekov 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
599,28 € |
07.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221569 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,85 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221550 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
196,44 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221548 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
470,40 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221608 |
Preprava odpadu Sereď 08/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
65,65 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221546 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
204,97 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221545 |
Vodné 9/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221544 |
Vodné 9/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
