| 20260019 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251957 |
Mýtne poplatky 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
20,64 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251958 |
Mýtne poplatky 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,94 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251952 |
Spotreba tepla 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 219,75 € |
08.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260013 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260012 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251949 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
53,38 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251945 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
15,87 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251941 |
Technická kontrola - opakovaná TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
30,00 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251939 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251931 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251928 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
12,55 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260003 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251932 |
Pevné siete + internet 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 812,71 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251940 |
Mobilné služby 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
926,92 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251936 |
Pevné siete + internet 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251934 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251937 |
Telekom fleet GPS 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251938 |
Pevné siete 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,14 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251935 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251921 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
72,57 € |
02.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260001 |
Elektrická energia 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
