| 20260528 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,81 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260511 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
17.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260512 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
17.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260495 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 314,53 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260497 |
Vodné, stočné. zrážky 01/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 847,64 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260496 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 434,78 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260486 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
959,40 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260487 |
Zrážky Hlohovec 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260483 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260480 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
1 725,08 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260471 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260481 |
Mýtne poplatky 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,74 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260482 |
Mýtne poplatky 03/2026 TT562IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,66 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260477 |
Elektrická energia 03/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-15,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260467 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260470 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11,07 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260484 |
Ručné pracovné náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
538,19 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260485 |
Náhradné diely (nože na ŽŤR, Y nože) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
814,88 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260468 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260478 |
Zrážková voda z ciest 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 971,14 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260472 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
894,12 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260474 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,70 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260473 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 425,86 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260475 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
600,34 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260476 |
Zemný plyn 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 467,90 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260479 |
Zrážková voda z ciest 03/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 347,66 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260463 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260464 |
Zrážková voda z ciest 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 197,01 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260459 |
Spotreba tepla 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 020,92 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260458 |
Mobilné služby 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
940,67 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
