| 20230399 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
6,73 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230401 |
Vodoinštalačný materiál pre chatu v Kováčovej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
682,10 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230383 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230382 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230398 |
WC sedátka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
49,63 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230369 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230364 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230357 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
18.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230356 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,77 € |
18.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230327 |
Náhradný diel TT184IO (svetlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
46,39 € |
16.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230352 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230351 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230370 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 305,00 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230368 |
Žalúzie s montážou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIGROUP, s.r.o. |
31438610 |
|
94,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230348 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230344 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
975,24 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230350 |
Emisná kontrola TT437CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230349 |
Technická kontrola TT437CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230333 |
Poplatok predplatné na online knihu (Komentár k zákonu o VO) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230363 |
Akumulátorové náradie - príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
1 796,88 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230334 |
Krtkovanie odpadového potrubia, spätná montáž WC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Čapla |
46434038 |
|
85,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230338 |
Poštové služby 02/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
288,95 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230346 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
494,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230336 |
Poplatok za školenie kuričov a elektrotechnikov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
280,00 € |
12.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230355 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230345 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
494,00 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230321 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230320 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230315 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
54,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230337 |
Výmena batérie v notebooku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
134,64 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
