20240313 |
Nabíjacie batérie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIPA spol.s.r.o. |
42864208 |
|
8,95 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240299 |
Poštové služby 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
230,60 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240266 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240271 |
Bázické elektródy EB-121 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECH SOLUTION s.r.o. |
36700886 |
|
154,90 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251 |
Analýza registratúry SÚC TTSK - návrh riešení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240253 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
414,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240258 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
261,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240250 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
363,72 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240249 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
120,96 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240247 |
Vodné 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240246 |
Vodné 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240283 |
Mýtne poplatky 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,02 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240240 |
Elektrická energia 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240239 |
Elektrická energia 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240244 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 699,20 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240261 |
Mobilné služby 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
886,69 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240259 |
Telekom fleet GPS 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240257 |
Pevné siete 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240255 |
Pevné siete + internet 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 980,67 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240252 |
Pevné siete + internet 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240248 |
Spotreba tepla 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 693,27 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 987,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240289 |
Elektrická energia 02/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-226,65 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240245 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 699,20 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262 |
Zrážková voda z ciest 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 972,92 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240274 |
Služby pneuservisu TTZ284 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
24,60 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277 |
Zneškodnenie odpadu 0,34 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
41,14 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240265 |
Emisná kontrola TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263 |
Technická kontrola TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226 |
Vodné 09/2023 - 01/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
310,90 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |