| 20210443 |
projektory Forever |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
|
289,00 € |
14.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210434 |
ISO karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
221,94 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210433 |
ISO karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
15,36 € |
01.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210389 |
poistka plech 100A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nemcek SONES |
36248371 |
|
8,18 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210349 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210351 |
Hygienické potreby 03/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210339 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
18.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210348 |
Vodné - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
20,17 € |
18.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210343 |
PHM DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 386,46 € |
17.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210342 |
PHM SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 935,16 € |
17.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210341 |
PHM TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 108,49 € |
17.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210345 |
ZÚC 3/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
889,80 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210325 |
Štartér s redukciou 12V/2,7KW S |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
145,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210317 |
Vodné 03/21 - záloha |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210316 |
Vodné 03/21 - záloha |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210388 |
stieracia lišta BOSCH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
21,13 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210319 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT356GH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-40,36 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210318 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT356GH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210350 |
Zmluvná pokuta za poškodenie Palubnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
34,00 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210326 |
LKW batéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
408,00 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210340 |
Oleje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
45,12 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210346 |
TK a EK - SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
165,00 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210334 |
Pridelenie zamestnancov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
2 634,60 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210336 |
Respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 130,00 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210324 |
Telefón Samsung Galaxy A41 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
662,32 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210329 |
Nájom sypačov DS - ZÚC 3/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
2 686,44 € |
11.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210328 |
Nájom sypačov DS - ZÚC 3/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
2 686,44 € |
11.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210306 |
hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
11.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210303 |
služby office businnes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
664,32 € |
10.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210321 |
PZS 2/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
10.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
