Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211052 LED panel s napájacím zdrojom Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LEDart s.r.o. 50020552 216,92 € 02.08.2021 03.08.2021 Faktúra
20211038 Dobietie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 50,00 € 29.07.2021 02.08.2021 Faktúra
20211048 Repelenty Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, V.D. 31434193 360,00 € 22.07.2021 03.08.2021 Faktúra
20211047 Repelenty Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, V.D. 31434193 288,00 € 22.07.2021 03.08.2021 Faktúra
20211045 Repelenty Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, V.D. 31434193 108,00 € 22.07.2021 03.08.2021 Faktúra
20211051 Repelenty Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, V.D. 31434193 -108,00 € 21.07.2021 03.08.2021 Faktúra
20211050 Repelenty Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, V.D. 31434193 -360,00 € 21.07.2021 03.08.2021 Faktúra
20211049 Repelenty Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, V.D. 31434193 -288,00 € 21.07.2021 03.08.2021 Faktúra
20210968 Stavebný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 3 262,39 € 14.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210956 Poštové služby 06/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 120,95 € 08.07.2021 12.07.2021 Faktúra
20210993 Oprava displeja na mobilnom telefóne Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ADART COMPUTER s.r.o. 25074547 56,66 € 08.07.2021 20.07.2021 Faktúra
20210930 Služby v oblasti odpadového hospodárstva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DETOX, s.r.o. 31582028 99,60 € 07.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210893 Nájom propán/bután Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 21,72 € 06.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210892 Nájom propán/bután Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 325,44 € 06.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210891 Nájom propán/bután Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 21,60 € 06.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210963 Krúžky kartáča Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VIA, spol. s r.o 31444253 474,24 € 06.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210961 Údržba stredových ostrovčekov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia 37834240 513,88 € 06.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210937 Internet 07/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SWAN, a.s. 47258314 2 484,00 € 06.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210890 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 957,86 € 05.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210889 PHM 06/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 691,76 € 05.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210888 PHM 06/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 385,36 € 05.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210887 Vodné/stočné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BRAT. VOD. SPOL a.s 35850370 266,63 € 05.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210975 Webhosting Správa a údržba ciest TTSK 37847783 WebHouse, s.r.o. 36743852 34,80 € 02.07.2021 16.07.2021 Faktúra
20210884 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 389,03 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210944 Drvené kamenivo 2/5 24,98t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 761,39 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210942 Drvené kamenivo 2/5 24,62t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 723,83 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210973 Príslušenstvo k vozidlám s hydraulickou rukou Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOZP Danny Agency s.r.o. 46409947 493,83 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
20210976 Rošt Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JM-DODOS s.r.o. Loučky 100 679 21 Bořitov Česká republika 02907917 54,42 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
20210915 Mobilné siete 06/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 24,00 € 01.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210914 Telekom fleet - GPS 06/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 043,94 € 01.07.2021 22.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »