| 20261129 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
26.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261131 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
43,07 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261114 |
Reflexné tabuľky a upínacie pásy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
390,00 € |
21.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261099 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,65 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261101 |
Servis tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
533,00 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261104 |
Hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
159,19 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261107 |
Kanistre na vodu s výpustným kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
246,68 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261105 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261091 |
Vodné, stočné a zrážky 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 227,85 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261092 |
Vodné, stočné a zrážky 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 568,15 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261090 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
15 608,21 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261088 |
Nájom trafostanice 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
17.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261093 |
Autožiarovky pre vozový park |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
138,13 € |
17.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261094 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261087 |
PP etikety a TTR pásky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
195,19 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261079 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261069 |
Čerpadlo - sudová pumpa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
219,63 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261071 |
Elektrina 01/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 988,27 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261068 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 467,89 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261059 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
441,25 € |
10.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261066 |
Zrážky Hlohovec 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 517,53 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261062 |
Vývoz separovaného odpadu 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEPONY, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261067 |
C0089 Vybudovanie centrálneho vypínača na stredisku Červeník - vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
676,50 € |
10.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261053 |
Internet 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 376,36 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261055 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
899,09 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261056 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
603,67 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261057 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 461,53 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261058 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,98 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261050 |
Elektromontážne práce - oprava el. inštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
19 810,26 € |
09.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261045 |
Technická kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
08.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
