| 20250623 |
Ventilátor DC axiálny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
11,44 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250622 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,52 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250598 |
M7013 Most cez rieku Myjava v k.ú. Šajdíkove Humence (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250592 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250580 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
61,24 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250570 |
Elektrická energia 04/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,94 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250564 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
346,86 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250569 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250571 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250572 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 457,44 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250573 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
602,58 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250577 |
Zemný plyn 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 007,44 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250566 |
Zrážková voda z ciest 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 113,91 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250567 |
Zrážková voda z ciest 04/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 396,16 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250578 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,24 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250584 |
Laminovacia fólia na laminovanie dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
28,40 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250582 |
Konštrukčné sekundové lepidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. Galanta |
36241008 |
|
23,89 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250562 |
Zrážková voda z ciest 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 318,21 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250551 |
Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 033,20 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250561 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
123,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250550 |
Spotreba tepla 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 672,06 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250549 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250540 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
276,75 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250544 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250560 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250554 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
697,41 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250555 |
Servisná podpora 05/2025 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
217,71 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250557 |
Filtre hydraulické na vozidlá Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
506,81 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250518 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
18,08 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250519 |
Zneškodnenie odpadu 2,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
540,86 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
