| 20261351 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,68 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261367 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261328 |
Účasť na konferencii o AI - Inovačný Cirkus 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Opium.systems s. r. o. |
52744779 |
|
178,00 € |
26.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261314 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
88,41 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261315 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261308 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261310 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261309 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261306 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261305 |
Materiál potrebný na oplotenie (napináky, napínacie a viazacie drôty) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
60,90 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261301 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261294 |
Náhradný diel TTZ102 (lanko plynu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
73,11 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261298 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261292 |
Dosky debniace |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Hlavička |
40206734 |
|
246,00 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261268 |
Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 879,27 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261270 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261271 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261272 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261273 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261275 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261274 |
Spotrebný materiál do dielní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
366,55 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261265 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 441,60 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261262 |
Betónová zmes 13,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
970,59 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261242 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
929,06 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261245 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 676,92 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261243 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
53,71 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261244 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
623,79 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261247 |
Zrážky Hlohovec 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261254 |
Čerpadlo - sudová pumpa, handra čistiaca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
140,43 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261246 |
Elektrická energia 07/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-848,98 € |
11.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
