Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221693 Ubytovanie na konferencii „GeoSpatial Visions 2022“ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ASPECT-VYHNE, a.s. 36354694 302,80 € 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221650 Technická kontrola TT811YB Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 73,00 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221643 Výroba polepu na billboard "TTSK" + lepenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ghstudio s.r.o. 36274381 160,00 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221649 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 38,94 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221633 Poštové služby 08/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 224,90 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
20221653 Pr. kamenivo hrubé Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Danucem Slovensko a.s. 00214973 401,08 € 12.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221628 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 46,38 € 12.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221627 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 72,31 € 12.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221636 Oprava mobilného telefónu (nefunkčné spodné tlačidlo) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pick it up services s.r.o. 51866145 60,00 € 12.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221638 Polyesterové rohože Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 294,00 € 12.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221630 Konzultačné a analytické služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Martin Velický - CATO 37567853 1 100,00 € 11.09.2022 20.09.2022 Faktúra
20221651 Akumulátor Long WP22 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 156,00 € 10.09.2022 19.09.2022 Faktúra
20221632 Poplatok za seminár ,,Dni slovenských cestárov 2022" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ANKOV group, s.r.o. 46025464 600,00 € 09.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221622 Technická kontrola TT851EP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 84,00 € 09.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221621 Emisná kontrola TT851EP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 46,00 € 09.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221644 Zrážky Hlohovec 08/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 717,96 € 09.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221603 Hutný materiál (karirohož) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL Krytstav, s.r.o. 36248533 369,98 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
20221635 Ubytovanie na seminári „Dni slovenských cestárov“ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pantei, s.r.o. 36508519 65,00 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
20221652 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 08/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 1 706,67 € 08.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221615 Technická kontrola TT871EP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 84,00 € 08.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221614 Emisná kontrola TT871EP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 46,00 € 08.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221588 Predĺženie registrácie na doménu spravaciest.eu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 07.09.2022 15.09.2022 Faktúra
20221645 Údržba stredových ostrovčekov 08/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia 37834240 599,28 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20221569 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 40,85 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
20221550 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 196,44 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
20221548 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 470,40 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
20221608 Preprava odpadu Sereď 08/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 34100644 65,65 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
20221546 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 204,97 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
20221545 Vodné 9/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
20221544 Vodné 9/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »