| 20241007 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241005 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
9,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240993 |
Technická kontrola TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
71,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240992 |
Emisná kontrola TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240991 |
Náhradné diely na rotačnú kosačku TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
467,98 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240998 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
434,40 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240984 |
Technická kontrola TT438BY, Technická kontrola TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
146,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240983 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
39,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240994 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
70,20 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240985 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
610,96 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240996 |
Elektrina 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
837,31 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240960 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240967 |
Náhradný diel TT577AC (čerpadlo hydrauliky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
135,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240966 |
Náhradné diely TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
325,82 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240976 |
Sada klinov na štiepanie dreva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
168,50 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240944 |
Emisná kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240943 |
Technická kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
71,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240937 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240949 |
Zrážky Hlohovec 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 583,59 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240989 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240918 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240919 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,77 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240939 |
Zemný plyn 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 512,71 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240911 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
250,00 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240914 |
Emisná kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240913 |
Technická kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240912 |
Emisná kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240910 |
Technická kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240907 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
