Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211517 Mobilné siete 09/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 -97,99 € 13.10.2021 14.10.2021 Faktúra
20211518 Dobitie mýta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 50,00 € 10.10.2021 14.10.2021 Faktúra
20211484 Poštové služby 9/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 196,35 € 07.10.2021 11.10.2021 Faktúra
20211457 Propán - bután SE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 38,16 € 06.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211456 Nájom propán/bután DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 21,60 € 06.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211450 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 400,08 € 06.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211458 Kužel Správa a údržba ciest TTSK 37847783 značenie.sk, s.r.o. 50577557 420,00 € 06.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211483 Ročný prístup na portály verejnej správy Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Poradca podnikatela 31592503 204,00 € 04.10.2021 11.10.2021 Faktúra
20211442 PHM 9/2021 ADBLUE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 922,51 € 04.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211440 PHM 09/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 12 328,63 € 04.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211503 DS-bezpečnostné štítky a nálepky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Piktogram SK s.r.o. 53433602 45,02 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
20211446 Mobilné siete 09/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 97,99 € 01.10.2021 14.10.2021 Faktúra
20211408 Služby v oblasti odpadového hospodárstva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DETOX, s.r.o. 31582028 99,60 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211413 Železiarsky a vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 261,22 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211455 Mobilné služby 09/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 24,00 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211449 Telekom fleet - GPS - 9/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 979,16 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211448 Pevné siete 09/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,24 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211447 Mobilné siete 09/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 496,96 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211445 Pevné siete + internet 09/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 456,36 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211423 Elektrina 10/2021 - Kováčová Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 100,36 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211419 Elektrina 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 152,03 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211418 Elektrina 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 2 930,16 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211417 Elektrina 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 363,14 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211415 Vodné, stočné Holíč Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BRAT. VOD. SPOL a.s 35850370 77,26 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211422 Zemný plyn 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 385,00 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
20211466 Žiadosť o vydanie stanoviska Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP a.s 35910739 -31,20 € 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
20211465 Žiadosť o vydanie stanoviska Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP a.s 35910739 -31,20 € 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
20211464 Žiadosť o vydanie stanoviska Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP a.s 35910739 -31,20 € 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
20211437 Betónová zmes 2,75 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 137,26 € 30.09.2021 15.10.2021 Faktúra
20211461 Vykonanie TK a EK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK SKALICA 36241890 81,00 € 30.09.2021 15.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »