| 20260734 |
Splachovač pre pisoár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
48,08 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260728 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260720 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
21.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260710 |
Technické plyny - dobropis na palivový príplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-6,27 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260705 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260704 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260698 |
Stojan na odpadkové vrecia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
85,02 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260694 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
421,72 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260684 |
Oprava akumulátorovej píly 57-11, 57-06 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
103,43 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260677 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
430,75 € |
14.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260667 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260674 |
Služby spojené s dodávkou modulov prevádzkovo-ekonomického systému správy ciest a súvisiacich prác |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
92 127,00 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260672 |
C0051 - Rekonštrukcia budovy garáží na stredisku Trnava - vypracovanie Projektu stavby na ohlásenie a Statický posudok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Tomáš Kyseľ |
37568213 |
|
1 200,00 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260669 |
Technické plyny - dobropis na palivový príplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-16,41 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260663 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260664 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260659 |
Zrážky Hlohovec 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 517,53 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260666 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhot - Brodské - vydanie stanoviska k stavebnému konaniu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
442,80 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260665 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 531,83 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260661 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
4 148,60 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260658 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,12 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260646 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 061,62 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260654 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
865,29 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260656 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,02 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260655 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
580,98 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260657 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 218,58 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260647 |
Elektrická energia 04/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-969,73 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260645 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260648 |
Zemný plyn 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 591,80 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260651 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
122,29 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
