Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20220040 Preškolenie zamestnanca Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 19,80 € 17.01.2022 18.01.2022 Faktúra
20220019 Brúsenie nožov na drtičku konárov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOVO Bernát, s.r.o. 46470999 63,00 € 14.01.2022 14.01.2022 Faktúra
20220043 Držiak na upevnenie MT vo vozidlách PBR-215792 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Sunnysoft s.r.o. 25753215 33,49 € 11.01.2022 18.01.2022 Faktúra
20212244 Poštové služby 12/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 116,90 € 05.01.2022 13.01.2022 Faktúra
20212198 PHM 12/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 328,96 € 04.01.2022 05.01.2022 Faktúra
20212219 Mýto Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 299,22 € 01.01.2022 11.01.2022 Faktúra
20212218 Mýto Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 150,85 € 01.01.2022 11.01.2022 Faktúra
20212217 Mýto Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nár. diaľničná spol 35919001 179,06 € 01.01.2022 11.01.2022 Faktúra