Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201459 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 I.P.R. spol. s r.o. 31368735 65 142,96 € 23.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201441 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 45,36 € 19.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201433 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 84,00 € 14.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201435 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROZETOR 17773067 107,00 € 14.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201431 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. 36252484 2 569,75 € 13.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201430 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. 36252484 3 390,04 € 13.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201429 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. 36252484 7 791,11 € 13.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201420 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE 31424112 125,00 € 12.10.2020 25.10.2020 Faktúra
20201432 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Company - Ravence, s.r.o. 45714282 171,84 € 12.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201413 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DETOX, s.r.o. 31582028 99,60 € 09.10.2020 25.10.2020 Faktúra
20201421 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 688,09 € 08.10.2020 25.10.2020 Faktúra
20201408 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DSAD 36239852 509,21 € 08.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201412 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 440,40 € 08.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201419 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGRO-BÍRO, s.r.o. 45276447 1 201,20 € 07.10.2020 25.10.2020 Faktúra
20201382 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS 36817864 1 566,00 € 06.10.2020 20.10.2020 Faktúra
20201401 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VIA, spol. s r.o 31444253 43,20 € 06.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201391 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 34,56 € 06.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201390 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 18,04 € 06.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201389 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 158,76 € 06.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201370 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 644,99 € 05.10.2020 20.10.2020 Faktúra
20201369 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 416,17 € 05.10.2020 20.10.2020 Faktúra
20201368 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 303,46 € 05.10.2020 20.10.2020 Faktúra
20201403 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BRAT. VOD. SPOL a.s 35850370 221,63 € 05.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201393 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 1 310,40 € 05.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201392 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SWAN, a.s. 47258314 2 484,00 € 05.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201398 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GRIAN s. r.o. 46633278 180,00 € 04.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201350 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 440,40 € 02.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201423 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STRABAG 17317282 4 582,64 € 02.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201361 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS 47179350 60,28 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
20201374 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 126,99 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »