| 20261682 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261685 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261680 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261681 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261679 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261683 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261684 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261686 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
23.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261674 |
Poplatok za ubytovanie počas 2-dňového školenia - Zákonník práce a mzdy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BAD, s.r.o. |
31631045 |
|
127,00 € |
23.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261687 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
30,00 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261657 |
Elektrina 07/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 218,00 € |
16.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261640 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3,69 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261639 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
7,63 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261631 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT367CD - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
-346,86 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261643 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,51 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261625 |
Poplatok za účasť na seminári (Správa a údržba regionálnych ciest) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
448,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261626 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,03 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261627 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261635 |
Nájom trafostanice 11/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261623 |
Zrážky Hlohovec 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 517,53 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261574 |
Internet 09/2026, 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 314,04 € |
09.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261613 |
Služby pneuservisu TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
46,20 € |
09.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261619 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
25,83 € |
09.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261620 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
09.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261606 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
434,80 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261605 |
Oprava pohonu posuvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
400,98 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261604 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
968,01 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261609 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
603,67 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261608 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
899,09 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261612 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 461,53 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
