| 20260898 |
Vodné, stočné 10/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-702,91 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260877 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
16.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260862 |
Nájom trafostanice 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260846 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260843 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 05/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 068,99 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260833 |
Zrážky Hlohovec 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260838 |
Dezinfekcia ozónom TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
43,00 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260827 |
Elektrická energia 05/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 110,80 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260822 |
Mýtne poplatky 05/2026 TT854IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,05 € |
05.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260825 |
Mýtne poplatky 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,71 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260820 |
Kotúč diamantový na rezanie asfalt/betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
153,50 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260810 |
Telekom fleet GPS 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260812 |
Pevné siete 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260814 |
Licencie Microsoft 365, MS Defender |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 856,17 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260811 |
Pevné siete + internet 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260816 |
Mobilné služby 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
953,08 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260815 |
Pevné siete + internet 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 671,04 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260818 |
Zrážková voda z ciest 05/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 376,53 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260819 |
Zrážková voda z ciest 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 056,22 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260817 |
Zrážková voda z ciest 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 286,92 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260798 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
4 899,34 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260795 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260796 |
Spotreba tepla 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 447,58 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260802 |
Prenájom sedenia pre zamestnancov na akciu "Deň zdravia" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
369,00 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260800 |
Zabezpečenie občerstvenia ku dňu BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROSTAAR KB spol. s r.o. |
36229156 |
|
1 050,00 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260804 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
1 522,13 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260794 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,58 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260801 |
Kuriérske služby za 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
101,84 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260789 |
zneškodnenie odpadu 3,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
930,83 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260788 |
Poplatok za školenie zamestnancov (strojník, píla, motorové vozíky, viazacie, zdvíhacie, tlak a plyn) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 324,70 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
