| 20240503 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,38 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240502 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240499 |
Vrecia na odpad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,78 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240476 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240475 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240479 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,17 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240466 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240464 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240469 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-5 444,23 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240457 |
M433 na ceste II/426 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - spracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
250,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240450 |
Balík služieb (Credit standard 10) na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 198,80 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240443 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 285,01 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240432 |
Zrážky Hlohovec 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240449 |
Zaslanie balíka do 5kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,63 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240458 |
Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (projekty elektro v stupni PPSK a RP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
900,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240415 |
M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
06.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240387 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240381 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240378 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
340,20 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240400 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240399 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240382 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 086,25 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240395 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240398 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 665,20 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240375 |
Spotreba tepla 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 037,19 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240417 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,01 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
12,96 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240384 |
Sústružnícke práce TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240358 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240357 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,80 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240356 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
124,98 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
