| 20261462 |
Interiérové vybavenie (biela popisovacia tabuľa magnetická, korková tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
135,30 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261468 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 217,70 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261464 |
Reflexné odrazky a upínacie pásy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
211,80 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261458 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.sk 09/2026 - 09/2027 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261460 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 568,25 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261459 |
Služby pneuservisu TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
20,00 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261441 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
558,63 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261438 |
Zrážky Hlohovec 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261436 |
Spotreba tepla 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 431,11 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261440 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
53,71 € |
09.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261424 |
Mýtne poplatky 08/2026 TT273IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
29,98 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261437 |
Tesniaci tmel a náhradné špičky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
26,40 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261453 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,19 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261435 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
623,79 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261433 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 676,92 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261434 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
929,06 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261432 |
Kuriérske služby za 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
127,31 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261426 |
Oprava strešnej krytiny vrátnice na stredisku SÚC TTSK Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLEVAP, s. r. o. |
53017218 |
|
9 675,51 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261442 |
Technická kontrola TT851EP, Technická kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
174,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261443 |
Emisná kontrola TT851EP, Emisná kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
80,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261430 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261431 |
Zemný plyn 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 239,23 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261421 |
Mýtne poplatky 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,02 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261422 |
Mýtne poplatky 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
57,67 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261413 |
Mobilné služby 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 068,89 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261418 |
Pevné siete 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261419 |
Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 879,27 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261417 |
Telekom fleet GPS 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
254,61 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261420 |
Elektrická energia 08/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-399,92 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261411 |
Prenájom kontajnerov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
308,85 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
