Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240569 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 400,00 € 07.05.2024 07.05.2024 Faktúra
20240589 Kliešte Bandimex W001 HD Správa a údržba ciest TTSK 37847783 IN kom, s.r.o. 36200361 221,46 € 06.05.2024 13.05.2024 Faktúra
20240567 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 1 595,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
20240551 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 39,78 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
20240550 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 270,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
20240549 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 457,80 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
20240546 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 136,92 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
20240563 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 414,00 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
20240556 M5497 Most na ceste III/1295 cez bezmenný potok za obcou Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 151,20 € 03.05.2024 13.05.2024 Faktúra
20240553 M3636 Most na ceste III/1293 cez kozárovský potok v obci Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 151,20 € 03.05.2024 13.05.2024 Faktúra
20240543 Servisná podpora Správa a údržba ciest TTSK 37847783 INISOFT s. r. o. 45234469 212,40 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
20240539 Spotreba tepla 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 517,63 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
20240529 Vodné 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
20240528 Vodné 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
20240586 Mýtne poplatky 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 2,63 € 01.05.2024 10.05.2024 Faktúra
20240582 Mýtne poplatky 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 18,29 € 01.05.2024 13.05.2024 Faktúra
20240541 Elektrická energia 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
20240540 Elektrická energia 05/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
20240544 Zrážková voda z ciest 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 109,92 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
20240530 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT - SK, s.r.o. 51796368 223,20 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
20240554 Zneškodnenie odpadu 0,28 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 33,88 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
20240552 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 13,08 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
20240587 Elektrická energia 04/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 011,47 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
20240512 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 31,34 € 29.04.2024 10.05.2024 Faktúra
20240510 Emisná kontrola TT090BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 37,00 € 26.04.2024 10.05.2024 Faktúra
20240509 Technická kontrola TT090BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 63,00 € 26.04.2024 10.05.2024 Faktúra
20240504 Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 329,75 € 26.04.2024 10.05.2024 Faktúra
20240503 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 2,38 € 25.04.2024 25.04.2024 Faktúra
20240514 Zberač nečistôt Solid potrebný na zber odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 254,90 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
20240505 Oprava posuvnej brány (nefunkčný pohon) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BALU-TECH 48132390 1 625,40 € 25.04.2024 10.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »