| 20191986 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST WEB |
46720804 |
|
3 645,00 € |
23.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191984 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 827,85 € |
23.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191981 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
5 583,23 € |
23.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191980 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
5 703,73 € |
23.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191979 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
5 194,39 € |
23.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191978 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
7 339,06 € |
23.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191987 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
94,80 € |
21.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191989 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
2 331,44 € |
20.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191971 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ARTICO, s.r.o. |
46261699 |
|
106 840,16 € |
20.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191970 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
1 669,44 € |
20.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191969 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
2 784,00 € |
20.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191968 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
225,00 € |
20.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191966 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
244,54 € |
20.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191967 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FEROTECHNA |
31432964 |
|
82,00 € |
20.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191960 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
353 874,48 € |
20.12.2019 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191959 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
384 907,24 € |
20.12.2019 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191958 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
324,00 € |
19.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191962 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
152,90 € |
19.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191965 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
19.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191964 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
54,14 € |
19.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191993 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
2 640,00 € |
18.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191992 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT |
46492712 |
|
2 640,00 € |
18.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191994 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROFIS |
34103201 |
|
747,72 € |
18.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191963 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
4 455,33 € |
18.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191976 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková |
33768897 |
|
755,00 € |
18.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191961 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
J-STAVING, s.r.o. |
46776982 |
|
14 187,08 € |
18.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191973 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VEOLIA Energia Slovensko |
35702257 |
|
2 155,00 € |
18.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191944 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
27 813,14 € |
18.12.2019 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191916 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 941,76 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191915 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 686,10 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
