| 20211052 |
LED panel s napájacím zdrojom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
216,92 € |
02.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038 |
Dobietie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
29.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211048 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
360,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211047 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
288,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211045 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
108,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211051 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
-108,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211050 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
-360,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211049 |
Repelenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
-288,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210968 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
3 262,39 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210956 |
Poštové služby 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
120,95 € |
08.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210993 |
Oprava displeja na mobilnom telefóne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
56,66 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210930 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210893 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
21,72 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210892 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
325,44 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210891 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
21,60 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210963 |
Krúžky kartáča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
474,24 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210961 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
513,88 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210937 |
Internet 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210890 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 957,86 € |
05.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210889 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 691,76 € |
05.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210888 |
PHM 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 385,36 € |
05.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210887 |
Vodné/stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
266,63 € |
05.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210975 |
Webhosting |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
34,80 € |
02.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210884 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
389,03 € |
02.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210944 |
Drvené kamenivo 2/5 24,98t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
761,39 € |
02.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210942 |
Drvené kamenivo 2/5 24,62t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
723,83 € |
02.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210973 |
Príslušenstvo k vozidlám s hydraulickou rukou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
493,83 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210976 |
Rošt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JM-DODOS s.r.o.
Loučky 100
679 21 Bořitov
Česká republika |
02907917 |
|
54,42 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210915 |
Mobilné siete 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210914 |
Telekom fleet - GPS 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 043,94 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
