Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250623 Ventilátor DC axiálny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TME Slovakia, s. r. o. 45241791 11,44 € 21.05.2025 21.05.2025 Faktúra
20250622 Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SELOS, s.r.o. 36340464 108,52 € 20.05.2025 21.05.2025 Faktúra
20250598 M7013 Most cez rieku Myjava v k.ú. Šajdíkove Humence (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 154,98 € 15.05.2025 19.05.2025 Faktúra
20250592 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 500,00 € 13.05.2025 13.05.2025 Faktúra
20250580 Mýtne poplatky 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 61,24 € 12.05.2025 12.05.2025 Faktúra
20250570 Elektrická energia 04/2025 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 027,94 € 12.05.2025 15.05.2025 Faktúra
20250564 Tlač cestár A4 320 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 346,86 € 12.05.2025 19.05.2025 Faktúra
20250569 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 928,23 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250571 Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 50,21 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250572 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 457,44 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250573 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 602,58 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250577 Zemný plyn 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 6 007,44 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250566 Zrážková voda z ciest 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 113,91 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250567 Zrážková voda z ciest 04/2025 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 396,16 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250578 Mýtne poplatky 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 21,24 € 09.05.2025 12.05.2025 Faktúra
20250584 Laminovacia fólia na laminovanie dokumentov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 28,40 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
20250582 Konštrukčné sekundové lepidlo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. Galanta 36241008 23,89 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
20250562 Zrážková voda z ciest 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 318,21 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
20250551 Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 033,20 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
20250561 Žeriavnické práce TT718CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Koloman Štrbka - MLADŠÍ 40023354 123,00 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
20250550 Spotreba tepla 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 672,06 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
20250549 Vodné 05/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
20250540 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 276,75 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
20250544 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 142,07 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
20250560 Support ORIS, CS ORIS 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 4 833,90 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
20250554 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 697,41 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
20250555 Servisná podpora 05/2025 - 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 INISOFT s. r. o. 45234469 217,71 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
20250557 Filtre hydraulické na vozidlá Unimog Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEOD, s. r. o. 44814305 506,81 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250518 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 18,08 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
20250519 Zneškodnenie odpadu 2,78 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 540,86 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra