Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20230399 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 6,73 € 29.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230401 Vodoinštalačný materiál pre chatu v Kováčovej Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 682,10 € 29.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230383 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 28.03.2023 29.03.2023 Faktúra
20230382 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 28.03.2023 29.03.2023 Faktúra
20230398 WC sedátka Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 49,63 € 23.03.2023 29.03.2023 Faktúra
20230369 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 22.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20230364 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 21.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20230357 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 18.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230356 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 2,77 € 18.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230327 Náhradný diel TT184IO (svetlo) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 46,39 € 16.03.2023 15.03.2023 Faktúra
20230352 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,40 € 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230351 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 23,40 € 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230370 Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb Správa a údržba ciest TTSK 37847783 exe, a.s. 17321450 1 305,00 € 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230368 Žalúzie s montážou Správa a údržba ciest TTSK 37847783 UNIGROUP, s.r.o. 31438610 94,00 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20230348 Vývoz separovaného odpadu 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 29,32 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
20230344 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 02/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 975,24 € 15.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230350 Emisná kontrola TT437CA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 52,00 € 15.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230349 Technická kontrola TT437CA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 91,00 € 15.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230333 Poplatok predplatné na online knihu (Komentár k zákonu o VO) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 322,20 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20230363 Akumulátorové náradie - príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 1 796,88 € 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230334 Krtkovanie odpadového potrubia, spätná montáž WC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Martin Čapla 46434038 85,00 € 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230338 Poštové služby 02/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 288,95 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
20230346 Dočasné priradenie zamestnancov 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Igor Olša 45252351 494,00 € 13.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20230336 Poplatok za školenie kuričov a elektrotechnikov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 280,00 € 12.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20230355 Konzultačné a analytické služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Martin Velický - CATO 37567853 1 100,00 € 11.03.2023 28.03.2023 Faktúra
20230345 Dočasné priradenie zamestnancov 03/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 494,00 € 10.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20230321 Emisná kontrola TT528BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 50,00 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
20230320 Technická kontrola TT528BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 65,00 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
20230315 Uverejnenie inzerátu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 54,00 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
20230337 Výmena batérie v notebooku Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 134,64 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »