Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0036/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0054/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 118,20 € | 02.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0056/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95,21 € | 01.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0103/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 125,34 € | 03.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0102/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 108,37 € | 01.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0087/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0165/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0174/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 120,80 € | 03.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0178/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,17 € | 01.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0223/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0235/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 117,11 € | 02.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0236/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,90 € | 01.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0284/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0367/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 81,28 € | 01.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0359/16 | Za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0361/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,28 € | 02.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0428/16 | Za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,26 € | 01.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0430/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 124,70 € | 02.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0418/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0480/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |