Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0481/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 127,12 € | 02.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0495/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,57 € | 01.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0549/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0550/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 129,72 € | 02.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0564/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,71 € | 01.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0609/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0615/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 140,62 € | 02.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0629/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,54 € | 01.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0682/16 | Za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0690/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 129,65 € | 02.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0704/16 | za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,66 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0769/16 | Za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0872/14 | Mobilné služby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 96,83 € | 01.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0049/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0068/15 | Za mobilné služby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,36 € | 01.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0109/15 | Za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 28.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0121/15 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 101,93 € | 01.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0172/15 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 91,93 € | 01.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0166/15 | Pevná sieť | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0228/15 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,64 € | 01.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |