| DFB0117/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
239,85 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
584,25 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Objednávame si u Vás zákazkové šitie 126 ks posteľnej bielizne, farba biela, pranie 60°C, materiál 100% BA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
3 421,96 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál a pomôcky podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 139,11 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0112/25 |
el.energia 02/25 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 846,75 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás PC DELL Vostro, i5-12400 16GB, 1TB HDD, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, Realtek Wifi 6 RTL8852BE, HDMI, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Type-C, 1x USB 3.2 1, zvukový port, 1xslot pre kartu SD, Eset NOD Home Security Premium 1PC na 2 roky lice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 419,99 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0114/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 070,84 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
odvoz bioodpadu 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
29,52 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/DSSZav |
Čerstvé mäso v kuchynskej úprave a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
MIK s r.o. |
34099514 |
|
46 165,07 € |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
|
05.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/DSSZav |
Mlieko, mliečne výrobky, syrárske výrobky, majonéza |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
31 288,58 € |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
|
05.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0101/25 |
BOZP, PO 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
supervízia Trnava, Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
220,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
pevná linka Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
304,99 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
služby mobilnej siete 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,88 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
pevná linka Trnava, Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,58 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
ochrana objektu 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
