| DFB0766/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 655,35 € |
30.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0258/23 |
Objednávame si u Vás výmenu PVC na schodoch na prístavbe na základe CP 20230023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
485,40 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0259/23 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
344,56 € |
08.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0256/23 |
Objednávame si u Vás opravu a servis pojazdnej konštrukcie k interaktívnej tabuli spolu s ND a materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
229,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0257/23 |
Objednávame si u Vás niveláciu, penetrovanie, lepenie podlahy PVC SORBONA na obytnej časti kaštieľa (izba č. 9, 10, 11) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
4 792,66 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0787/23 |
ochrana objektu za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0254/23 |
Objednávame si u Vás vypúšťací ventil pre práčku Primus RS10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
220,80 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0255/23 |
Objednávame si u Vás seminár PAM 38.04 pre 1 osobu, ktorý sa bude konať online dňa 18. 12. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0786/23 |
oprava práčky LAVAMAC LH 160 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
69,60 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/23 |
generálna oprava pračky PRIMUS RS10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
1 545,60 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/23 |
oprava spevnených plôch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
10 486,68 € |
04.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/23 |
supervízia Zavar v 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
02.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/23 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/23 |
Plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/23 |
pevná linka Trnava, Galanta 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,36 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,20 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/23 |
pevná linka Zavar 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
309,29 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/23 |
prevzatie a vyváženie pneumatík, oprava defektu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
81,60 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
