| Zmluva č. 8/2026/DSSZav |
Rámcová dohoda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
framipek s.r.o. |
31425062 |
|
34 479,93 € |
29.06.2026 |
01.07.2026 |
|
29.06.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2026/DSSZav |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
44 651,96 € |
29.06.2026 |
01.07.2026 |
|
29.06.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2026/DSSZav |
Čerstvé ovocie a zelenina a čerstvé slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
45 504,96 € |
29.06.2026 |
01.07.2026 |
|
29.06.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0345 |
Odvoz odpadu 06/26 (papier, sklo, plasty) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 391,12 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
kancelárske kreslo (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
190,00 € |
23.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Objednávame si u Vás dodanie kancelárskych potrieb podľa výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
851,22 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0340 |
Tlakomer OMRON M2 (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
50,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
2 Litre masážneho oleja (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
31,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
Objednávame si u Vás kalibráciu a overenie tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
180,80 € |
19.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0115/26 |
Objednávame si u Vás vybavenie lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
221,67 € |
19.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0116/26 |
Objednávame si u Vás Reader II Pen Trip do CRP prístroja - ND |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
180,80 € |
19.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0339 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
603,86 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
Supervízia Trnava 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
145,00 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
elektrická energia - vyúčtovanie 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 972,24 € |
11.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
prenájom mobilnej kabíny (19. ročník - Country Hody) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
100,86 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0329 |
vykonanie technických činností - elektrické zariadenia 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0330 |
servisné a revízne činnosti na zdvíhacích zariadeniach 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0331 |
technické činnosti VZT, PZ, TZ, ZZ a PO za 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Objednávame si u Vás tonery a cartridge do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
2 964,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
