| DFB0881/23 |
vodné, stočné Zavar 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 248,49 € |
31.12.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Objednávame si u Vás čistenie zaneseného lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0082/24 |
Objednávame si u Vás kompletné detailné vyčistenie 9 miestneho služobného motorového vozidla Peugeot Expert Tepee TT383FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Matej Polakovič - PowerTep |
50160796 |
|
280,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás monitoring výskytu škodcov v objekte, monitoring výskytu obtiažneho hmyzu s protokolom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
90,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0235/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
975,73 € |
20.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 04-06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 912,14 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
574,21 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
prenosné miniterminály, puzdro na prenosné miniterminály |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
427,20 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
547,18 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
webinár - verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
kontrola, justáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
307,20 € |
16.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
1 027,10 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
2 607,04 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
kancelársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
522,44 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Objednávame si u Vás papierové utierky, servítky, plastové poháre, návleky na topánky, vrecia, tašky PE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
547,18 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu a justáž váhy DIGI DS.700E v.č. 12325298, teplomerov TFA vč.2, TFA el. vpich vč.1, vlhkomer T899 vč. 120520 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
307,20 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0080/24 |
Objednávame si u Vás preškolenie Prvej pomoci pre zamestnancov - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0238/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 217,51 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
transportné pásy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
201,60 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
