Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0117/15 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,42 € | 15.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0678/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,50 € | 02.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0704/15 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,64 € | 01.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0133/15 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,99 € | 15.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0763/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0605/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0681/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0319/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,35 € | 01.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0372/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,17 € | 01.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0470/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 94,54 € | 01.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0549/14 | Poplatok za telefónne hovory | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 105,11 € | 01.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0623/14 | Tel. hovory | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,25 € | 01.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0673/14 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77,77 € | 01.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0674/14 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0726/14 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0736/14 | Telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 105,76 € | 01.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0791/14 | Za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0868/14 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0809/14 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77,15 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0072/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 89,81 € | 01.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |