Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0556/20 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 127,76 € | 01.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 22/2020/DSSZav) | Mobilný telefón | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 467,00 € | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 06.10.2022 | 08.10.2020 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | |
| DFB0632/20 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 129,08 € | 01.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0631/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,80 € | 01.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0705/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 331,60 € | 01.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0704/20 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 133,86 € | 01.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0783/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0782/20 | pevná linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,12 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 33/2020/DSSZav | Zmluva - akcia bez záväzkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 0,00 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0803/18 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,40 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0799/18 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 104,08 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0050/19 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0047/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,06 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0115/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 126,17 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0123/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,40 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0176/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,24 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0203/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0264/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,40 € | 01.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0263/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 85,07 € | 01.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0326/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95,50 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |