| DFB0334/25 |
sprevádzanie klientov na "Ceste za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
2 527,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
22,93 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
57,24 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
695,11 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
94,90 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
184,88 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
304,05 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
179,40 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
275,82 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
testovanie sterilizačnej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
50,50 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
440,74 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
114,98 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
32,20 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
rozpustné vrecia na prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VegaTop, s.r.o. |
46355928 |
|
44,05 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
zásobník na kávu - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
394,95 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
studňa + batéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Macko - ANDROMEDA |
33431311 |
|
298,89 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,68 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
528,81 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
91,17 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
163,35 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 609,35 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
309,48 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
828,39 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
hlboké taniere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
471,73 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 820,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
901,59 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
BOZP, PO 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 311,09 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 809,03 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
