| 26DFBV0586 |
generálna oprava práčky primus RS22 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
3 575,61 € |
15.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0582 |
vykonanie technických činností - elektrické zariadenia 10/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0583 |
vykonanie technických činností v rozsahu - zdvíhacie zariadenia 10/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0584 |
vykonanie technických činností v rozsahu - komíny, plynové, tlakové, vzduchotechnické a požiarne zariadenia 10/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0581 |
vodné, stočné Trnava 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
674,47 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0579 |
vodné, stočné Zavar 01.07.2026 - 30.09.2026 (OM 28-20840-0) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3,10 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0580 |
vodné, stočné Zavar 01.07.2026 - 30.09.2026 (OM 28-20800-0) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3 075,39 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0576 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
440,66 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0577 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
104,86 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0578 |
textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
726,93 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0575 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0572 |
Plyn Zavar 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 931,64 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0574 |
elektrická energia - vyúčtovanie 9/26 (16.09.2026-30.09.2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 990,61 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0573 |
mobilný plastový odpadkový kôš 100 litrový |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
93,48 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0570 |
BOZP, PO 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0569 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 07/26-09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
46,54 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0571 |
kalendáre a diáre na rok 2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
329,79 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0567 |
ochrana objektu 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
70,73 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0568 |
metráž - látky (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
396,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0562 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
133,45 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0560 |
právo úžívania IS Cygnus SK 10-12/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 315,99 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0563 |
Pevná linka, internet Trnava, Galanta 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,24 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0564 |
Služby mobilnej siete 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
45,88 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0566 |
Pevná linka Zavar 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
366,53 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0565 |
Supervízia Zavar 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0561 |
školenie: webinár pre 1 osobu "Aktuálne zmeny vo VO. Výnimkové zákazky a zákazky podlimitné..." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0554 |
paušálny poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
55,23 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0543 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
498,58 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0558 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,14 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0559 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
208,03 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
