| 26DFBV0148 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 000,72 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
51,82 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
917,21 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
53,53 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
webinár "Ako obstarávať tzv. zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky..." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
629,78 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
držiak na TV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
190,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
6 111,70 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
dezinfekčné utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň ZOS, s.r.o. |
44746601 |
|
392,90 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
kôš na príbory |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
35,06 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
534,94 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
nôž do mäsomlynka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
124,94 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 579,96 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
supervízia Trnava, Galanta 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
290,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
115,49 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
617,78 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
698,96 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
výmena akumulátora v rádiovom vysielači |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
71,83 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
testy NycoCard CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,45 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
televízor - 2 ks, el.krb, retrogramofón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
3 248,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 552,92 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
elektrická energia - vyúčtovanie 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 529,72 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
BOZP, PO 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
900,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
látky - materiál do ergoterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
313,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
plyn Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 143,60 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
