Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0881/23 vodné, stočné Zavar 01.10.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Trnavská vodár.spoločnosť 36252484 2 248,49 € 31.12.2024 16.01.2024 Faktúra
DFB0444/24 zámky, skrutky, vrták, vešiaky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY 30730937 200,00 € 11.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0431/24 voda Galanta 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 100,00 € 08.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0434/24 servisné a revízne činnosti Galanta 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,80 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0433/24 servisné a revízne činnosti Trnava 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0432/24 servservisné a revízne činnosti Zavar 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 588,00 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0435/24 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 32,29 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0428/24 ochrana objektu 06/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 64,56 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0430/24 odvoz bioodpadu 06/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 CMT Group s.r.o. 47372141 7,20 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0420/24 výmena pneumatík na TT 383 FD Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Miroslav Falath - MOD Vlčkovce 37571192 554,00 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0427/24 látky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Margo.sk, s.r.o. 45597189 348,00 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0421/24 antivírusový program pre 20 PC na 1 rok Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 HESO-COM s.r.o. 34111522 327,36 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0419/24 gymnastické kruhy, hrazda Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 SCONTO NÁBYTOK s.r.o 44731159 118,80 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0418/24 obalový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MARK bal, s.r.o. 36241610 473,19 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0398/24 odborný seminár pre zdravotné sestry Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 37999991 10,00 € 02.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0401/24 právo užívania IS Cygnus SK - 07-09/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 912,14 € 02.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0399/24 supervízia Zavar 06/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RESTARTING s.r.o. 47516640 287,50 € 02.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0426/24 pevná linka Zavar 06/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 285,89 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0425/24 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 68,60 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0424/24 pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 84,07 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0417/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 27,36 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0416/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 177,78 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0404/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 458,28 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0403/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 1 827,20 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0396/24 elektrická energia 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 164,07 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0395/24 plyn Zavar 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 120,16 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0394/24 plyn Trnava, Galanta 07/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 787,46 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0409/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 821,54 € 30.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0400/24 odvoz odpadu v 06/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 793,44 € 30.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0422/24 elektrická energia 06/24 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 740,34 € 30.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »