| 26DFBV0526 |
voda Galanta - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
140,31 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0525 |
Ročný prístup EPI právny systém, Verejná správa SR od 01. 10. 2026 do 30. 09. 2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
634,68 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0515 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
373,21 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0517 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
552,24 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0519 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 185,67 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0521 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
63,76 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0523 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
54,54 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0527 |
kurz opatrovania pre 1 osobu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Akadémia Komenského, občianske združenie |
42139716 |
|
346,50 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0516 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
784,67 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0520 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
745,65 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0522 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
58,43 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0518 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 473,91 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0512 |
Testovanie sterilizačnej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
50,50 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0511 |
Servisné práce PC, zálohy dát, servis multifunkčných zariadení s ND, odpadová nádoba, xerox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 530,00 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0508 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0509 |
elektrická energia - vyúčtovanie 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 069,34 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0510 |
hlina a glazúra do keramickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
310,90 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0504 |
čistenie 9 miestneho MV - Peugeot TT383FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Matej Polakovič - PowerTep |
50160796 |
|
235,56 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0505 |
vykonanie technických činností - elektrické zariadenia 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0506 |
vykonanie technických činností v rozsahu - komíny, plynové, tlakové, vzduchotechnické a požiarne zariadenia 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0507 |
vykonanie technických činností v rozsahu - zdvíhacie zariadenia 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0503 |
Plyn Zavar 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 888,94 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0501 |
Supervízia Trnava, Galanta 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
255,00 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0499 |
ochrana objektu 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
70,73 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0500 |
ochrana objektu 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
70,73 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0502 |
Supervízia Zavar 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0496 |
Služby mobilnej siete 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0497 |
Pevná linka, internet Trnava, Galanta 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,10 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0498 |
Pevná linka Zavar 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
363,33 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0495 |
Oprava a výmena vonkajšej kanalizácie 20 metrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
11 048,32 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
