| 26DFBV0591 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
54,54 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0592 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
62,49 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0593 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
110,82 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0595 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
680,52 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0598 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
869,12 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0590 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,13 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0594 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
54,72 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0597 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
866,94 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0596 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 348,21 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0588 |
školenie - webinár pre 1 osobu "Najčastejšie chyby vo vedení OŠE dokumentácie v ZSS" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asociácia poskytovateľaov sociálnych služieb v Sr |
42170460 |
|
59,00 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0587 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0586 |
generálna oprava práčky primus RS22 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
3 575,61 € |
15.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0585 |
elektrická energia - vyúčtovanie 9/26 (01.09.2026-15.09.2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 449,54 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0582 |
vykonanie technických činností - elektrické zariadenia 10/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0583 |
vykonanie technických činností v rozsahu - zdvíhacie zariadenia 10/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0584 |
vykonanie technických činností v rozsahu - komíny, plynové, tlakové, vzduchotechnické a požiarne zariadenia 10/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0581 |
vodné, stočné Trnava 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
674,47 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0579 |
vodné, stočné Zavar 01.07.2026 - 30.09.2026 (OM 28-20840-0) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3,10 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0580 |
vodné, stočné Zavar 01.07.2026 - 30.09.2026 (OM 28-20800-0) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3 075,39 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0576 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
440,66 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0577 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
104,86 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0578 |
textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
726,93 € |
09.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0575 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0572 |
Plyn Zavar 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 931,64 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0574 |
elektrická energia - vyúčtovanie 9/26 (16.09.2026-30.09.2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 990,61 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0573 |
mobilný plastový odpadkový kôš 100 litrový |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
93,48 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0570 |
BOZP, PO 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0569 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 07/26-09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
46,54 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0571 |
kalendáre a diáre na rok 2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
329,79 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0567 |
ochrana objektu 09/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
70,73 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
