| 26DFBV0345 |
Odvoz odpadu 06/26 (papier, sklo, plasty) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 391,12 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
kancelárske kreslo (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
190,00 € |
23.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
Tlakomer OMRON M2 (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
50,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
2 Litre masážneho oleja (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
31,00 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
603,86 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
Supervízia Trnava 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
145,00 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
elektrická energia - vyúčtovanie 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 972,24 € |
11.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
prenájom mobilnej kabíny (19. ročník - Country Hody) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
100,86 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0329 |
vykonanie technických činností - elektrické zariadenia 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0330 |
servisné a revízne činnosti na zdvíhacích zariadeniach 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0331 |
technické činnosti VZT, PZ, TZ, ZZ a PO za 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0325 |
Smart systém, čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
99,58 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
voda Galanta - vyúčtovanie mimoriadne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
286,37 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
ND - akumulátor CJ6-20 (6V/20Ah) do schodolezu (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MICRONIX spol. s r.o. |
31643761 |
|
41,44 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
12,67 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
Plyn Zavar 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 818,27 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
Pevná linka Zavar 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
370,83 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
Pevná linka, internet Trnava, Galanta 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,99 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
Služby mobilnej siete 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,88 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
ochrana objektu 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
70,73 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
Sprevádzanie klientov na "Ceste za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 791,00 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 254,84 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
109,10 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0306 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 417,81 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
911,71 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 877,21 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
179,52 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
144,90 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
