Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0799/18 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 104,08 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0050/19 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0047/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,06 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0115/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 126,17 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0123/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,40 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0176/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,24 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0203/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0264/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,40 € | 01.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0263/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 85,07 € | 01.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0326/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95,50 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0335/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,20 € | 01.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0409/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,85 € | 01.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0408/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0484/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,20 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0483/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0557/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,76 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0556/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,60 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 15/2019/DSSZav | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,90 € | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 19.09.2019 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | ||
| DFB0626/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 134,12 € | 01.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0625/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,60 € | 01.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |