Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0267/18 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,40 € | 11.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0259/18 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 118,96 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0408/18 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,30 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0401/18 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 108,56 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0455/18 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,76 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0461/18 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,80 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0516/18 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,38 € | 01.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0519/18 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 189,54 € | 01.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0589/18 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 101,35 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0595/18 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0651/18 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,12 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0649/18 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,20 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0730/18 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,60 € | 01.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0691/18 | mobilný telefon POS HUAWEI | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,00 € | 27.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0720/18 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,25 € | 01.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0771/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,46 € | 02.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0775/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,79 € | 01.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0032/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0051/17 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,70 € | 01.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0054/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 127,80 € | 02.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |