Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0720/18 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,25 € | 01.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0771/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,46 € | 02.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0775/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,79 € | 01.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0032/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0051/17 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,70 € | 01.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0054/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 127,80 € | 02.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0098/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 149,09 € | 28.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0111/17 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,25 € | 01.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0086/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 28.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0154/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0170/17 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0172/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 148,44 € | 01.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0213/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0220/17 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,40 € | 01.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0230/17 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 132,43 € | 01.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0281/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0291/17 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,75 € | 01.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0297/17 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 140,83 € | 01.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0349/17 | hovory pevná siet | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 130,33 € | 01.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0350/17 | za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |