Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0418/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 154,55 € | 02.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0356/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 162,04 € | 03.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0468/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0471/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 148,45 € | 02.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0476/15 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,32 € | 01.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0539/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0547/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 157,87 € | 03.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0617/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 167,64 € | 03.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0558/15 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,09 € | 01.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0626/15 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,29 € | 01.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0117/15 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,42 € | 15.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0678/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,50 € | 02.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0704/15 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,64 € | 01.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0133/15 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,99 € | 15.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0763/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0605/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0681/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0319/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,35 € | 01.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0372/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,17 € | 01.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0470/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 94,54 € | 01.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |