Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0545/17 | za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0555/17 | telefonné služby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 111,24 € | 01.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0556/17 | telefonné služby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 1,06 € | 01.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0564/17 | za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0565/17 | telefonné hovory | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,60 € | 01.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0623/17 | telefonné poplatky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110,23 € | 01.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0624/17 | poplatok telekomu | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,71 € | 01.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0628/17 | telefonné hovory | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,40 € | 01.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0690/17 | telefonné poplatky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,72 € | 01.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0704/17 | telefonné poplatky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,40 € | 01.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0305/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,42 € | 01.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0303/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 132,85 € | 31.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0760/15 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 114,70 € | 02.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0766/15 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,98 € | 01.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0036/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0054/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 118,20 € | 02.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0056/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95,21 € | 01.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0103/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 125,34 € | 03.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0102/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 108,37 € | 01.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0087/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |