Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0335/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,20 € | 01.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0409/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,85 € | 01.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0408/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0484/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,20 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0483/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0557/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,76 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0556/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,60 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 15/2019/DSSZav | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,90 € | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 19.09.2019 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | ||
| DFB0626/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 134,12 € | 01.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0625/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,60 € | 01.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 16/2019/DSSZav | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (Magio internet - Galanta) | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 30.10.2019 | 30.10.2019 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | |||
| Zmluva č. 17/2019/DSSZav | Zmluva o poskytnutí verejných služieb - verejná telefónna služba (Galanta) | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 30.10.2019 | 30.10.2019 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riadteľka | Zmluva | |||
| DFB0683/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 139,90 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0682/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,20 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0792/19 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,40 € | 01.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0791/19 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 158,72 € | 01.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0778/17 | telefónne hovory - pevná sieť | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 102,56 € | 01.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0794/17 | hovory mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,60 € | 01.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0049/18 | telefonné poplatky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 106,99 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0056/18 | telefonné poplatky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,60 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |