Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0235/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 117,11 € | 02.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0236/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,90 € | 01.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0284/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0367/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 81,28 € | 01.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0359/16 | Za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0361/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,28 € | 02.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0428/16 | Za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,26 € | 01.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0430/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 124,70 € | 02.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0418/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0480/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0481/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 127,12 € | 02.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0495/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,57 € | 01.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0549/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0550/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 129,72 € | 02.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0564/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,71 € | 01.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0609/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0615/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 140,62 € | 02.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0629/16 | Služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,54 € | 01.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0682/16 | Za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0690/16 | Služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 129,65 € | 02.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |