Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0046/20 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 124,93 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0046/20 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 124,93 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0046/20 | pevná linka | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 124,93 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | mobil | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |