DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230933 | Asfaltová emulzia 0,90 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 06.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230927 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230966 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010 | Drvené kamenivo 23,80 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 093,85 € | 17.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009 | Drvené kamenivo 24,38 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 176,10 € | 17.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008 | Asfaltová emulzia 0,9 t, 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 425,00 € | 18.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 18.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230986 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 12.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230951 | Drvené kamenivo 23,64 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 004,23 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 341/2023 | Dodávka praného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 3 650,00 € | 11.08.2023 | 14.08.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20231015 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 20.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231141 | Asfaltová emulzia 0,3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 225,00 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231131 | Asfaltová emulzia 0,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 450,00 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231129 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 900,00 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231128 | Drvené kamenivo 23,64 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 978,70 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231126 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231125 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231124 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231123 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231122 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 08.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |