DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230828 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230869 | Drvené kamenivo 24,04 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 104,88 € | 27.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230855 | Drvené kamenivo 24,30 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 116,83 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230850 | Drvené kamenivo 23,82 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 986,15 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230849 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230848 | Drvené kamenivo 24,28 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 171,27 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230847 | Drvené kamenivo 48,04 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 040,74 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230846 | Drvené kamenivo 23,86 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 096,61 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230845 | Drvené kamenivo 23,18 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 065,35 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230844 | Drvené kamenivo 71,58 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 3 040,72 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230843 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 900,00 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230842 | Drvené kamenivo 23,98 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 061,83 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230840 | Asfaltová emulzia 0,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 450,00 € | 21.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 316/2023 | Prané drvené kamenivo fr 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 062,00 € | 21.07.2023 | 22.07.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 319/2023 | Prané drvené kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 035,00 € | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20230894 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230893 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230892 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230875 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 28.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230874 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 28.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |