20180666 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180693 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
801,00 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180854 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,96 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180866 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,00 € |
23.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180870 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,96 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180905 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
624,12 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180899 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,00 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180958 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,00 € |
08.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180957 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
579,54 € |
08.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180956 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
801,00 € |
06.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181025 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
801,00 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181024 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
177,60 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180997 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,96 € |
14.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181043 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
624,12 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181067 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 337,40 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181059 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
445,80 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181058 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
579,54 € |
29.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181050 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
891,60 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181046 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
801,00 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181133 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
445,80 € |
11.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |