DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201220 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 660,60 € | 08.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201203 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 03.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201193 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 27.08.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201332 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 681,82 € | 21.09.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201322 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 2 016,00 € | 24.09.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201316 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 21.09.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201412 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 08.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201350 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 02.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 287/2020/TT | Objednávame dodávku praného drveného kameniva fr.2/5. | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 103,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 20201440 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201381 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201380 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 572,52 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201500 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 786,32 € | 14.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201480 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 581,68 € | 14.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201479 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 662,11 € | 14.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201471 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 334/2020/TT | Reaktívna asfaltová zmes REASMIX 08 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 463,20 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20201572 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201761 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 549,60 € | 09.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 347/2020/TT | Doprava asfaltovej zmesi | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 90,00 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka |