Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191118 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 178,56 € 17.07.2019 14.09.2019 Faktúra
20191201 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 766,80 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191200 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 715,68 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191199 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 511,20 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191198 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 408,96 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191197 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 5 280,00 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191196 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 659,20 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191239 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 511,20 € 14.08.2019 11.10.2019 Faktúra
20191289 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 511,20 € 27.08.2019 22.10.2019 Faktúra
20191278 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 626,27 € 26.08.2019 22.10.2019 Faktúra
20191277 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 274,52 € 26.08.2019 22.10.2019 Faktúra
20191276 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 616,85 € 26.08.2019 22.10.2019 Faktúra
20191275 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 617,38 € 26.08.2019 22.10.2019 Faktúra
20191274 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 675,13 € 26.08.2019 22.10.2019 Faktúra
20191338 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 664,56 € 04.09.2019 26.10.2019 Faktúra
20191337 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 408,96 € 04.09.2019 26.10.2019 Faktúra
20191375 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 306,72 € 11.09.2019 02.11.2019 Faktúra
20191375 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 306,72 € 11.09.2019 08.10.2019 Faktúra
20191375 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 306,72 € 11.09.2019 08.10.2019 Faktúra
20191377 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 715,68 € 12.09.2019 08.11.2019 Faktúra
« 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »