Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191563 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 715,68 € 24.10.2019 23.12.2019 Faktúra
20191677 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 511,20 € 11.11.2019 02.01.2020 Faktúra
20191638 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 13 483,44 € 08.11.2019 02.01.2020 Faktúra
20191703 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 614,40 € 22.11.2019 09.01.2020 Faktúra
20191678 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 715,68 € 11.11.2019 11.01.2020 Faktúra
20180232 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 888,00 € 01.02.2018 17.12.2018 Faktúra
20180343 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 532,80 € 20.02.2018 17.12.2018 Faktúra
20180196 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 888,00 € 25.01.2018 17.12.2018 Faktúra
20180398 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 3 019,20 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
20180466 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 888,00 € 09.03.2018 17.12.2018 Faktúra
20180597 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 598,40 € 06.04.2018 17.12.2018 Faktúra
20180598 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 532,80 € 06.04.2018 17.12.2018 Faktúra
20180624 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,00 € 11.04.2018 17.12.2018 Faktúra
20180813 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,00 € 15.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180818 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 337,40 € 15.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180782 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 427,20 € 09.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180793 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 640,80 € 11.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180794 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 9 492,00 € 11.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180809 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 801,00 € 14.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180757 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,00 € 04.05.2018 17.12.2018 Faktúra