Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181250 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 490,38 € 06.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181318 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 445,80 € 17.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181302 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 4 746,00 € 14.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181301 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 114,50 € 14.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181300 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 668,70 € 14.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181332 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 668,70 € 22.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181331 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 624,12 € 22.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181330 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 337,40 € 23.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181329 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 065,60 € 23.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181356 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 491,04 € 28.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181355 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 668,70 € 28.08.2018 17.12.2018 Faktúra
20181471 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 580,32 € 07.09.2018 17.12.2018 Faktúra
20181488 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 267,84 € 14.09.2018 17.12.2018 Faktúra
20181482 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 445,80 € 13.09.2018 17.12.2018 Faktúra
20181481 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 624,96 € 13.09.2018 17.12.2018 Faktúra
20181480 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 668,70 € 13.09.2018 17.12.2018 Faktúra
20181479 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 334,80 € 13.09.2018 17.12.2018 Faktúra
20181505 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 334,80 € 20.09.2018 17.12.2018 Faktúra
20181528 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 668,70 € 25.09.2018 17.12.2018 Faktúra
20181520 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 445,80 € 24.09.2018 17.12.2018 Faktúra
« 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »