DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191377 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 12.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191390 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 19.09.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 223/2019/TT | pokládka mikrokoberca II/507 Banka km 92,985 - 93,105 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 13 500,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20191409 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 25.09.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191408 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 766,80 € | 25.09.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191457 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 766,80 € | 04.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191432 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 01.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191456 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 04.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191536 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 431,36 € | 21.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191508 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 766,80 € | 16.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191563 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 24.10.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191677 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 511,20 € | 11.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191638 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 13 483,44 € | 08.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191703 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 614,40 € | 22.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191678 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 11.11.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180232 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 888,00 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180343 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 532,80 € | 20.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180196 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 888,00 € | 25.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180398 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 3 019,20 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180466 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 888,00 € | 09.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |