DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201381 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201380 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 572,52 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201500 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 786,32 € | 14.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201480 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 581,68 € | 14.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201479 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 662,11 € | 14.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201471 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 334/2020/TT | Reaktívna asfaltová zmes REASMIX 08 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 463,20 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20201572 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201761 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 549,60 € | 09.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 347/2020/TT | Doprava asfaltovej zmesi | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 90,00 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20190521 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 357,12 € | 26.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190579 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 03.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190640 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 9 492,00 € | 12.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190629 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 624,96 € | 10.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190605 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 09.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190604 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 09.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190660 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 17.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190659 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 17.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190669 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 580,32 € | 23.04.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190724 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 580,32 € | 30.04.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |