DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200939 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 511,20 € | 09.07.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200921 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 766,80 € | 07.07.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200821 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 675,79 € | 23.06.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200969 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 380,24 € | 15.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201031 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 320,00 € | 29.07.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201025 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 29.07.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 792,00 € | 20.07.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200975 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 21.07.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200974 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 511,20 € | 21.07.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201054 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 660,47 € | 30.07.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201135 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 14.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201122 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 645,70 € | 03.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201121 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 674,15 € | 03.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201118 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 13.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201077 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 766,80 € | 07.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 212/2020/TT | vysprávkové kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 700,00 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20201257 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 665,40 € | 07.07.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201202 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 675,79 € | 31.08.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201200 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 26.08.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201189 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 766,80 € | 24.08.2020 | 19.10.2020 | Faktúra |