DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201188 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 511,20 € | 24.08.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 233/2020/TT | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 684,00 € | 24.09.2020 | 23.10.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 220/2020/TT | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 684,00 € | 24.09.2020 | 23.10.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20201258 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 696,04 € | 06.07.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201256 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 739,81 € | 03.07.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 239/2020/TT | dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 684,00 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20201289 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 670,32 € | 03.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201282 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 665,40 € | 03.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201281 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 756,56 € | 09.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201244 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 07.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201220 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 660,60 € | 08.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201203 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 03.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201193 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 27.08.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201332 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 681,82 € | 21.09.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201322 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 2 016,00 € | 24.09.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201316 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 21.09.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201412 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 08.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201350 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 02.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 287/2020/TT | Objednávame dodávku praného drveného kameniva fr.2/5. | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 103,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 20201440 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |