Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181568 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 339,20 € 28.09.2018 17.12.2018 Faktúra
20181624 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 357,12 € 05.10.2018 17.12.2018 Faktúra
20181623 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 668,70 € 05.10.2018 17.12.2018 Faktúra
20181646 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 312,48 € 09.10.2018 20.12.2018 Faktúra
20181707 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 535,68 € 18.10.2018 20.12.2018 Faktúra
20181699 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 312,48 € 17.10.2018 20.12.2018 Faktúra
20181670 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 535,68 € 12.10.2018 20.12.2018 Faktúra
20181671 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 357,12 € 12.10.2018 20.12.2018 Faktúra
20181736 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 491,04 € 24.10.2018 20.12.2018 Faktúra
20181966 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 065,60 € 26.11.2018 16.01.2019 Faktúra
20181965 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 799,20 € 26.11.2018 16.01.2019 Faktúra
20182009 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 776,00 € 28.11.2018 19.01.2019 Faktúra
20170497 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 672,00 € 27.03.2017 17.12.2018 Faktúra
20170516 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 016,00 € 29.03.2017 17.12.2018 Faktúra
20170557 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 008,00 € 04.04.2017 17.12.2018 Faktúra
20170588 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 672,00 € 06.04.2017 17.12.2018 Faktúra
20170620 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 672,00 € 11.04.2017 17.12.2018 Faktúra
20170638 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 016,00 € 12.04.2017 17.12.2018 Faktúra
20170694 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 672,00 € 26.04.2017 17.12.2018 Faktúra
20170779 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 672,00 € 09.05.2017 17.12.2018 Faktúra
« 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »