Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20180597 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 598,40 € 06.04.2018 17.12.2018 Faktúra
20180598 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 532,80 € 06.04.2018 17.12.2018 Faktúra
20180624 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,00 € 11.04.2018 17.12.2018 Faktúra
20180813 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,00 € 15.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180818 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 337,40 € 15.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180782 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 427,20 € 09.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180793 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 640,80 € 11.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180794 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 9 492,00 € 11.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180809 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 801,00 € 14.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180757 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,00 € 04.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180758 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 640,80 € 04.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180759 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 801,00 € 04.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180698 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 373,80 € 24.04.2018 17.12.2018 Faktúra
20180666 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,00 € 19.04.2018 17.12.2018 Faktúra
20180693 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 801,00 € 23.04.2018 17.12.2018 Faktúra
20180854 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,96 € 22.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180866 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,00 € 23.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180870 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,96 € 25.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180905 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 624,12 € 31.05.2018 17.12.2018 Faktúra
20180899 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 534,00 € 29.05.2018 17.12.2018 Faktúra
« 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »