20170497 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170516 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 016,00 € |
29.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170557 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 008,00 € |
04.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170588 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170620 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
11.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170638 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 016,00 € |
12.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170694 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170779 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170780 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 008,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170785 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
13 920,00 € |
09.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170813 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 016,00 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170837 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
18.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170868 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170901 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
02.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20170982 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
12.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20171004 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
6 960,00 € |
14.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20171047 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,00 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20171048 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,00 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20171129 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
801,00 € |
06.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20171165 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
534,00 € |
11.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |