Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20190780 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 535,68 € 14.05.2019 10.07.2019 Faktúra
20190775 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 357,12 € 13.05.2019 10.07.2019 Faktúra
20190811 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 669,60 € 20.05.2019 16.07.2019 Faktúra
20190831 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 23.05.2019 19.07.2019 Faktúra
20190907 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 05.06.2019 26.07.2019 Faktúra
20190907 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
20190907 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
20190886 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 357,12 € 05.06.2019 26.07.2019 Faktúra
20190886 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 357,12 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
20190848 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 29.05.2019 26.07.2019 Faktúra
20190886 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 357,12 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
20190848 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 29.05.2019 03.07.2019 Faktúra
20190949 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 12.06.2019 07.08.2019 Faktúra
20190938 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 11.06.2019 07.08.2019 Faktúra
20190937 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 11.06.2019 07.08.2019 Faktúra
20190906 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 624,96 € 05.06.2019 07.08.2019 Faktúra
20190966 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 14.06.2019 10.08.2019 Faktúra
20191056 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 267,84 € 28.06.2019 15.08.2019 Faktúra
20191061 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 04.07.2019 30.08.2019 Faktúra
20191057 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 03.07.2019 30.08.2019 Faktúra
« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »