DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211589 | Drvené kamenivo fr. 2/5 23,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 679,72 € | 24.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211566 | Asfaltová emulzia 0,7 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 308,28 € | 22.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211561 | Asfaltová emulzia 1,5 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 660,60 € | 21.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211559 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 470,88 € | 21.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211602 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 313,92 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211580 | Asfaltová emulzia 1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 392,40 € | 27.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 56/2020/TT | vysprávkové kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 4 914,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 56/2020/TT | vysprávkové kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 4 914,00 € | 09.03.2020 | 10.03.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 56/2020/TT | vysprávkové kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 4 914,00 € | 09.03.2020 | 10.03.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 99/2020/TT | vysprávkové kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 684,00 € | 21.04.2020 | 20.05.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20200458 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 2 352,00 € | 06.04.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200537 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 10 560,00 € | 23.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200600 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 415,71 € | 29.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200599 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 375,12 € | 23.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200598 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 626,54 € | 23.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200597 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 305,61 € | 29.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200568 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 766,80 € | 30.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200556 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 27.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200569 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 584,00 € | 04.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 136/2020/TT | prané drvené vysprávkové kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 4 914,00 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka |