DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221008 | Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 022,92 € | 17.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007 | Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 814,87 € | 17.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006 | Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 886,38 € | 17.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005 | Drvené kamenivo fr. 2/5 48,74 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 971,05 € | 17.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004 | Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 909,95 € | 17.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003 | Drvené kamenivo fr. 2/5 23,60 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 875,09 € | 17.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002 | Drvené kamenivo fr. 2/5 24,14 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 895,12 € | 17.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221161 | Drvené kamenivo 2/5, 45,16 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 826,27 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 469/2022 | Dodávka praného drveného kameniva 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 022,00 € | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20221160 | Drvené kamenivo 2/5, 25,7 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 091,74 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 473/2022 | Dodávka vysprávkového kameniva praného drveného 25 ton | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 927,00 € | 11.08.2022 | 13.08.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 489/2022 | Dodávka praného drveného kameniva 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 011,00 € | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20221389 | Asfaltová emulzia 0,7t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 493,08 € | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 517/2022 | Dodávka vysprávkového kameniva 25 ton | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 950,00 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20221485 | Drvené kamenivo 23,90 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 886,21 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221482 | Drvené kamenivo fr. 2/5, 48,88 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 976,71 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221481 | Drvené kamenivo fr.2/5, 24,80 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 002,91 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 585/2022 | výspravkové kamenivo 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 950,00 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20221663 | Drvené kamenivo 2/5, 23,56 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 873,60 € | 20.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221885 | Drvené kamenivo 2/5, 21,82 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 809,09 € | 21.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |