DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200601 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 511,20 € | 11.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200667 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 382,40 € | 19.05.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200666 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 613,44 € | 19.05.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200704 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 511,20 € | 29.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200689 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 766,80 € | 27.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200688 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 664,56 € | 27.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200738 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 666,49 € | 02.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200728 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 664,56 € | 03.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200780 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 10.06.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200785 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 766,80 € | 11.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200831 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 584,00 € | 18.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200852 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 489,22 € | 26.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200847 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 715,68 € | 26.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200822 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 664,56 € | 24.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 174/2020/TT | vysprávkové kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 2 200,00 € | 14.07.2020 | 12.08.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20200851 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 653,35 € | 26.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200848 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 511,20 € | 29.06.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200781 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 511,20 € | 10.06.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 200/2020/TT | vysprávkové kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 2 800,00 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20200939 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 511,20 € | 09.07.2020 | 05.09.2020 | Faktúra |