DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231492 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231462 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231561 | Asfaltová emulzia 0,5 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 375,00 € | 13.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231545 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 13.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231623 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231597 | Asfaltová emulzia 1,5 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 125,00 € | 25.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231596 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 25.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231593 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 825,00 € | 25.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231592 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 825,00 € | 25.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231714 | Drvené kamenivo 24,60 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 045,01 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231674 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 900,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 292/2022 | Dodávka vysprávkového kameniva praného drveného | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 4 530,00 € | 09.05.2022 | 10.05.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 293/2022 | Asfaltová emulzia C65 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 408,80 € | 09.05.2022 | 10.05.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 314/2022 | prané drvené kamenivo | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 062,00 € | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 315/2022 | prané drvené kamenivo | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 011,00 € | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 310/2022 | asfaltová emulzia | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 408,80 € | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 313/2022 | prané drvené kamenivo | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 022,00 € | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 317/2022 | katiónaktívna asfaltová emulzia | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 2 113,20 € | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20220782 | Asfaltová emulzia 0,50 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 352,20 € | 13.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220778 | Asfaltová emulzia 0,60 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 422,64 € | 11.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |