DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211121 | Asfaltová emulzia 1t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 11.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211164 | Asfaltová emulzia 1t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 17.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211163 | Asfaltová emulzia 0,7 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 308,28 € | 18.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211162 | Asfaltová emulzia 1t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 12.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211161 | Asfaltová emulzia 3,6t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 641,60 € | 18.08.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211321 | drvené kamenivo fr. 2/5 - 24,96 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 799,72 € | 25.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211285 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 484,44 € | 24.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211284 | Asfaltová emulzia 1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 440,40 € | 24.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211185 | Asfaltová emulzia 07 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 308,28 € | 25.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 346/2021/TT | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 711,00 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20211235 | Drvené kamenivo 22,98 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,61 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211231 | Drvené kamenivo 22,24 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 653,86 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211230 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 484,44 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211326 | Asfaltová emulzia 3t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 285,20 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211286 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 528,48 € | 08.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211282 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 352,32 € | 08.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211272 | Asfaltová emulzia 1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 440,40 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211361 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 528,48 € | 21.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211340 | Asfaltová emulzia 6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 220,20 € | 16.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211444 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 395,32 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |