DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231277 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231276 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231275 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231271 | Asfaltová emulzia 1,3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 975,00 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231361 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 900,00 € | 18.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231357 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 18.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231353 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 18.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231344 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 14.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231409 | Asfaltová emulzia 0,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 150,00 € | 26.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231408 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 26.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231397 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 26.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231396 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 26.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231390 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 25.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231420 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231417 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231416 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231415 | Drvené kamenivo 24,02 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 994,43 € | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231414 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 440/2023 | dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 062,00 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20231493 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra |