Faktúra č. 20260744
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260744
- Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 0,7 t
- Dátum doručenia: 27.05.2026
- Celková hodnota: 576,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2/2025 - k RD č. 38/2025
- Dátum zverejnenia: 30.06.2026
- Poznámka: