DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231142 | Asfaltová emulzia 0,4 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 300,00 € | 10.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231130 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 900,00 € | 08.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231196 | Asfaltová emulzia 1,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 425,00 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231195 | Drvené kamenivo 23,80 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 148,11 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231194 | Drvené kamenivo 24,24 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 114,07 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231193 | Drvené kamenivo 24,46 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 124,18 € | 21.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231192 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231191 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231190 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231172 | Asfaltová emulzia 0,6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 450,00 € | 16.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231171 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 600,00 € | 16.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231174 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 16.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231222 | Asfaltová emulzia 0,9 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231221 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231220 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231211 | Asfaltová emulzia 1,3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 975,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231210 | Asfaltová emulzia 0,5 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 375,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231209 | Asfaltová emulzia 1,0 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 750,00 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 381/2023 | dodávka praného drveného kameniva - stredisko Holíč | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 035,00 € | 22.09.2023 | 23.09.2023 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20231263 | Drvené kamenivo 23,86 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 096,61 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |