Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Správa a údržba ciest TTSK

DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20190907 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
20190886 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 357,12 € 05.06.2019 26.07.2019 Faktúra
20190886 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 357,12 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
20190848 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 29.05.2019 26.07.2019 Faktúra
20190886 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 357,12 € 05.06.2019 03.07.2019 Faktúra
20190848 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 29.05.2019 03.07.2019 Faktúra
20190949 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 12.06.2019 07.08.2019 Faktúra
20190938 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 11.06.2019 07.08.2019 Faktúra
20190937 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 11.06.2019 07.08.2019 Faktúra
20190906 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 624,96 € 05.06.2019 07.08.2019 Faktúra
20190966 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 14.06.2019 10.08.2019 Faktúra
20191056 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 267,84 € 28.06.2019 15.08.2019 Faktúra
20191061 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 04.07.2019 30.08.2019 Faktúra
20191057 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 446,40 € 03.07.2019 30.08.2019 Faktúra
20191118 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 178,56 € 17.07.2019 14.09.2019 Faktúra
20191201 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 766,80 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191200 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 715,68 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191199 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 511,20 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191198 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 408,96 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra
20191197 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 5 280,00 € 05.08.2019 04.10.2019 Faktúra