DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201572 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201761 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 549,60 € | 09.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 347/2020/TT | Doprava asfaltovej zmesi | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 90,00 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20190521 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 357,12 € | 26.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190579 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 03.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190640 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 9 492,00 € | 12.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190629 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 624,96 € | 10.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190605 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 09.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190604 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 09.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190660 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 17.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190659 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 17.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190669 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 580,32 € | 23.04.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190724 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 580,32 € | 30.04.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190805 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 16.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190780 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 535,68 € | 14.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190775 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 357,12 € | 13.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190811 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 669,60 € | 20.05.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190831 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 23.05.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190907 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 05.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190907 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 446,40 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |