DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210825 | Asfaltová emulzia | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 21.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210823 | Asfaltová emulzia 1,4 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 17.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210858 | Asfaltová emulzia 1,4 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 29.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210943 | Drvené kamenivo 2/5 24,5t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 720,30 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210929 | Asfaltová emulzia 1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 440,40 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210928 | Asfaltová emulzia 1,3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 572,52 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210941 | Drvené kamenivo 2/5 24,26t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 655,02 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210931 | Drvené kamenivo 2/5 24,16 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 774,08 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 292/2021/TT | Praný drvený vysprávkový kameň 2/5 - 24 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 705,60 € | 13.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 295/2021/TT | Dodávka praného drveného kameniva 2/5 - 25t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 735,00 € | 16.08.2021 | 17.08.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20210977 | Asfaltová emulzia 1,4t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 616,56 € | 16.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211105 | Drvené kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 770,88 € | 23.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211093 | Drvené kamenivo 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 690,53 € | 23.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 327/2021/TT | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 801,00 € | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 318/2021/TT | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 470,00 € | 10.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
| 20211106 | Drvené kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 2 283,80 € | 03.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211092 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 528,48 € | 06.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211091 | Asfaltová emulzia 2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 880,80 € | 06.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211090 | Asfaltová emulzia 3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 1 368,00 € | 06.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211236 | Drvené kamenivo 23,98 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 | 705,01 € | 16.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |