SLOVAK TELEKOM, a.s.


Informácie
  • Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0101/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 114,38 € 11.09.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0121/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 45,18 € 05.10.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0128/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 64,45 € 10.10.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0147/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 464,62 € 09.11.2018 20.12.2018 Faktúra
DFB0146/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,27 € 09.11.2018 20.12.2018 Faktúra
DFB0168/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 41,84 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFB0174/18 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 96,60 € 11.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFB0010/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0011/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 43,78 € 13.02.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0012/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 47,26 € 13.02.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0029/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0033/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 43,42 € 09.03.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0035/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,52 € 13.03.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0042/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 50,84 € 06.04.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0043/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.04.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0046/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 53,53 € 12.04.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0052/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 04.05.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0055/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,78 € 10.05.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0057/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 139,64 € 15.05.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0067/17 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 05.06.2017 17.12.2018 Faktúra