DFB0101/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
114,38 € |
11.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,18 € |
05.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,45 € |
10.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
464,62 € |
09.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,27 € |
09.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,84 € |
06.12.2018 |
|
|
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
96,60 € |
11.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,26 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,42 € |
09.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,52 € |
13.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,84 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
53,53 € |
12.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,78 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
139,64 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |