| DFB0220/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,54 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
95,38 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
76,20 € |
13.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,74 € |
10.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,82 € |
18.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,31 € |
14.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
67,39 € |
16.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
51,59 € |
11.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,98 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,30 € |
16.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
68,76 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
71,40 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
46,00 € |
12.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,39 € |
10.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |