| DFB0036/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,98 € |
15.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,30 € |
16.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
68,76 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
71,40 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
46,00 € |
12.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,39 € |
10.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,28 € |
11.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,21 € |
11.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,76 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
55,85 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
54,70 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
51,83 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |