| DFB0025/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,92 € |
10.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,25 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,17 € |
11.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
70,42 € |
10.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,19 € |
10.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,92 € |
10.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
68,93 € |
10.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,46 € |
07.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
68,93 € |
13.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,28 € |
15.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,28 € |
15.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,51 € |
12.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,16 € |
09.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
89,00 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |